2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

     1、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。

（二）拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。

（三）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。

（四）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。

（五）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

（六）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（七）协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。

（八）负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（九）协助开展地方政府债务风险防范相关工作。

（十）指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。本单位于2019年3月根据《荷塘区机构改革方案》由上级部门批准成立，无内设机构。

3．人员情况。本单位行政编制3人，实际在编3人，分别为主任和副主任和科员。

二、预算支出及绩效情况   

（一）预决算及信息公开情况

1．预算单位全口径收支情况：

我办为财政全额拨款单位，于2019年3月成立，2019年无预算，2019 年度总收入28.93万元，其中：财政拨款 28.93万元，其他收入 0 万元。2019 年度，我办年度总支出28.93 万元，其中：人员经费支出18.83万元，公用经费支出10.11万元，项目支出0万元。

2.资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，我办及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我办严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设。

3、单位决算与预算差异情况：

2019年度一般公共预算财政拨款收入28.93万元，一般公共服务支出28.93万元，按照支出性质分类，基本支出28.93万元，其中人员经费支出18.82万元，公用经费支出10.11万元，项目支出0万元。按照经济分类支出28.93万元，其中工资福利支出18.82万元，商品和服务支出7.8万元，资本性支出2.21万元。因我部门为2019年新成立部门，2019年度未进行预算，无差异分析。

4、收入支出结构分析：

2019年度财政拨款收入28.93万元。按照支出性质分类，基本支出28.93万元，其中人员经费支出18.81万元，公用经费支出10.11万元。新成立部门无与上年对比。

5.“三公经费”的执行和控制情况：

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费0元。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费完成0元，公务用车购置及运行维护费完成0元。

（2）会议费支出情况：2019年会议费0元。

（3）培训费支出情况：2019年培训费0元。

6、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

区政府金融办办按照规定要求及时做好决算及绩效信息公开工作。

      资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

整体支出情况：2019 年一般公共预算财政拨款支出 28.93 万元，整体支出情况：1、工资福利及支出：18.82万元；2、办公费：3.69万元；3、印刷费：2.04 万元；4、差旅费：0.33万；5、工会经费：0.57万元；6、其他交通费：1.15万元；7、其他商品和服务支出：0.14万元；8、办公设备购置：2.21万元。无项目支出

资金使用成效：

一是协助开展地方政府债务风险防范。加强债务风险防控，始终把目标盯紧，分类施策，指导平台公司提前3个月逐笔落实到期债务本息偿付资金来源，积极妥善化解存量债务，进一步保障了区域稳定和经济安全。预计偿还隐性债务4.01亿元，完成全年隐性债务化解目标的203.86%，未发生舆情事件和风险事件。

二是指导、协助区级平台公司开展融资。加强与金融机构的工作协调和信息沟通，协助区级平台公司开展市场化融资，指导平台公司继续加强与金融机构对接展期、续贷，有效平滑偿债压力。预计截至2019年底，落实通过债券置换、续贷、展期等方式存续本金30.79亿元。同时，加大市场化融资力度，已通过公司债、PPN新增融资到位42.31亿元。

三是深入开展防范和处置非法集资。印发了《株洲市荷塘区打击整治“套路贷”“校园贷”“非法高利放贷”等非法金融活动专项行动工作方案》等防范打击机制文件6个，有效推动全链条治理。扎实开展宣传教育，在区政府门户网站、“在荷塘”等载体推发处非宣报道7篇，在区内各银行网点设立现场宣传咨询点，在银泰财富广场、白云广场等人群密集场所提供现场咨询，耐心细致地向群众宣讲非法集资的本质和危害，在街道社区、居民小区、商贸机构等宣传栏内张贴“公告”1200份，组建由街道网格员、综治专干等人群构成的宣传队开展“六进”宣传活动，发放宣传册约18000册，制作海报、展板等29个，与企业（个体工商户）签订了1000余份不组织不参与非法金融活动的承诺书；宣传月期间，我办联合荷塘公安分局经侦大队等4家单位，及华融湘江银行等5家金融机构在银泰财富广场开展集中宣传活动，现场共向过往群众发放各类宣传资料1000余份，设咨询台9个，接受咨询80余人次，营造了打击整治非法金融专项行动声势和氛围。深入548家机构认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查，严格布点控面，开展“一非三贷”等非法金融活动专项排查整治行动4批次，区市场监督管理局严格落实广告发布前审查制度，加强广告监测，对全辖区范围内通过LED显示屏、报刊杂志、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行检查和清理。出动执法人员44人、车辆12台次，检查各类广告经营者、发布者77家，检查广告、信息194条，检测各类广告和资讯信息22条次。开展金融领域扫黑除恶专项斗争，推进互联网金融专项整治，确保打在关键处。坚持抓好案件处置，通过统筹谋划，主动出击，久拖未决的财富万家案于2019年8月法院判决，我区2019年陈案审判率达到100%，陈案化解率50%。2019年1月31日立案的湖南新凯龙艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，2019年7月已移送检院审查起诉。坚持疏堵结合，建实重点稳控人员台账，畅通信访渠道、加强舆情监测，确保了重大节会期间和谐稳定，e租宝集资参与人核实登记有序完成，维护金融良好生态。

四是服务产业建设和企业帮扶。始终强化金融对实体经济的支撑作用，根据《荷塘区“温暖企业”行动工作方案》，围绕园区重点产业项目和实体企业积极发力，帮助企业缓解“融资难、融资贵”问题。政银企对接活动。于7月11日举办了一期政银企对接活动，为29家我区中小微企业和4家金融机构牵线塔桥，并初步达成了合作意向。加大对企业融资担保力度，落实区“瞪羚企业”融资贴息等政策，出台了《株洲市荷塘区中小微工业企业贷款担保费补助管理办法》，拿出财政性资金，对符合条件的“白名单”工业企业贷款实行担保费补助。截至2019年10月初，帮助辖区内111家企业加入株洲市企业白名单，为科盟、铁达能源、宏远机械等32家企业获得银行融资贷款10505万元。微信、QQ企业家交流群1400余人，实现政企高效沟通；收集整理国家、省、市、区各类惠企政策信息660余条，通过线上和线下渠道推送惠企政策信息4.7万余人次；微信公众号发布信息100余期，涉及惠企活动宣传推广、园区动态、中心新闻、政策解读等方面共计340余条。已接受3家企业贷款担保费补助申请，其中1家符合补助调减，预计2019年底前补贴到位。

五是加快推进企业上市。积极深入企业进行排查摸底和调研，切实把推进企业上市和直接融资工作，作为推动产业转型升级、培育新的经济增长点和促进区域经济发展的重要抓手，从政策扶持、培育资源、宣传培训、洽谈对接等多个角度采取措施，引导企业积极对接资本市场。积极落实《株洲市企业上市培育工程实施方案》等文件，积极抓申报，培育了湖南国信建设集团股份有限公司等6家企业列入企业上市后备资源库，培育了株洲长远智造股份有限公司等5家企业列入“四板”股改板挂牌企业资源库，组织株洲春华实业有限公司、湖南国信建设集团和湖南中天建设集团申报2019年省重点上市后备企业资源库，组织企业参加湖南省中小企业登陆上海科创板培训服务对接会，辅导湖南远东机械制造股份有限公司成功新四板挂牌。

六是优化农村金融资源配置。一是为全面贯彻落实乡村振兴重大战略，加快村级助农金融服务站建设，由区委组织部牵头，在充分开展我区农村金融服务站覆盖情况调研的前提下，制定了《村级助农金融服务站建设工作实施方案》，引导和支持商业银行在农村设立金融服务站，以党建引领的“银村”服务模式，提升支农服务能力和水平，10月16日已完成试点的仙庾岭村建站工作，其余20家行政村将在2019年底前全面建成，实现行政村100%覆盖。二是紧紧围绕农业生产和农民生活，进一步加大普惠金融宣传力度，充分发挥农业保险支农、惠农、富农作用，目前，我区承保的农业保险险种是育肥猪和公益林，由中国人民财产保险公司承保，育肥猪2019年承保5000头，保费总额15万元；公益林2019年承保3.23万亩，保费总额4.84万元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

存在一些项目年初未预算，需要进行临时制定预算的情况。今后将尽量做好前期预案，制定计划，进一步规范资金使用管理。

四、请他需要说明的情况

无。