2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关政策规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置；组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。 

（三）负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生、计划生育服务管理、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康工作，指导妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范。 

（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。 

（七）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。 

（八）建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。 

（九）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，搞好卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训送培制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

（十一）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。 

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。 

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。 

（十四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

（十五）负责辖区职责范围内的职业卫生健康监督管理。 

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。 

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荷塘战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

2、机构情况

根据编办核定，我单位内设处室5 个，所属事业单位3 个，（3个单位）纳入年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、医疗管理股（中医药管理股）、人口监测与家庭发展股（综合治理股）、健康服务股、爱国卫生工作股。所属事业单位分别是区卫生健康事务中心、区卫生健康会计集中核算中心、区流动人口管理站。

3、人员情况

本单位下设办公室、医疗管理股（中医药管理股）、人口监测

与家庭发展股（综合治理股）、健康服务股、爱国卫生工作股。有行政编9人，事业编15人，共24个编制。实有在职人员19人。

预算支出及绩效情况（参考正文绩效自评的主要内容）

预决算及信息公开情况

预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金1442.16万元，2019年度总收入2348.51万元，其中：财政拨款2295.29万元，其它收入53.22万元。2019年度总支出2338.64万元，基本支出1472.85万元，其中：人员支出904万元，公用经费支出568.85万元；项目支出865.79万元。2019年度，本单位基建维修支出0万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019年，我单位及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019年，我单位严格按照文件法规和财政等相关部门要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

二、单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算为 1442.16万元，支出决算为2295.29万元，完成年初预算的 159.15%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他一般公共服务支出。

　　2、科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术管理事务支出。

3、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.4万元，支出决算为608.19万元，完成年初预算的165.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原改制的东区医院的退休人员生活补助经费由局里代发。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为12.91万元，支出决算135.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他卫生健康管理事务支出。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）年　

初预算为0万元，支出决算277.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了综合医院支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）年初预算为0万元，支出决算24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城市社区支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为0万元，支出决算12.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他基层医疗卫生机构。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了重大公共卫生专项。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

年初预算为136万元，支出决算101万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为0万元，支出决算199.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计划生育机构支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为352.86万元，支出决算903.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育利导项目经费包括上级中央、省、市各级专项支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算9.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他计划生育事务支出。

部门结转资金使用情况：2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况： 

2019年，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019年三公经费 6万元，比上年减少 84.71 %。其中公车购置和维护费0万元较上年减少0%；公务接待费 6万元，与上年相比减少1.06万元，减少15.01%,减少的主要原因是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019年，我单位严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）。

2019年一般公共预算财政拨款支出2295.29元，较上年减少804.06万元,减少25.94%，主要是因为我局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出；基层医疗机构的非税返回款没有先返回到局里，直接返回基层医疗机构。

整体支出情况：1、办公费：36.6万元；2、差旅费：0.36万元；3、邮电费：13.97万元；4、印刷费：16.65万元；5、培训费：6.52万元；6、维修（维护）费1.8万元；7、劳务费：35.36万元；8、专用材料费：343.7万元；9、其他交通费：13.8万元；10、公务接待费：6万元；11、医疗费补助等：61.57万元；12、公积金：23.44万元；13、工资奖金等支出：214.76 万元；14、养老及其他社会保障缴费：52.6万元；15、离退休工资：242.9万元；16、福利费： 4.43万元；17、固定资产：0.75 万元；18、工会经费：5 万元；19、委托业务：43.69万元；20、其他商品和服务支出：42.50万元；21、其他工资福利支出：24万元；22、生活补助：822.1万元；23、奖励金：282.65万元；24、会议费0.14万元。

三、经费使用成效：

（一）顺利完成机构改革工作任务

按照《荷塘区机构改革方案》我局在原有卫计局职能的基础上，整合了原属于区民政局老龄工作职责和原安监局的职业安全健康监督管理职责，于4月正式组建更名为荷塘区卫生健康局，为政府职能工作部门。9月份，我局按照《荷塘区卫生健康局“三定”方案》进行了机构设置和人员调整，确保了机构设置更加合理，业务运转更加高效的目标，切实为全区人民提供更加优质的卫生健康服务。

（二）落实党建责任加强组织建设

大力推进“五化”支部创建。修订完善了《全面开展荷塘区卫健系统党支部“五化”建设实施方案》，组织开展“头雁工程培训班”，推动卫健系统党建高质量发展。目前区卫健系统80%的支部完成“五化”建设并通过验收。开展软弱涣散基层党组织专项整治。出台《荷塘区卫健局2019年整顿软弱涣散党组织实施方案》，进一步健全完善软弱涣散基层党组织动态排查、长效整顿机制，指定联点领导及“第一书记”人选，并定期到软弱涣散党组织进行指导。确保软弱涣散基层党组织如期整治到位及整治效果。 加强党建信息系统建设。组织开展区卫健系统“株洲智慧党建”信息化平台培训，按照《关于推广使用“株洲党建”信息化平台的通知》要求，做到及时更新党组织和党员基本信息，并实现党员线上交纳党费。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照区委的统一部署，在全系统内扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，出台了《开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，成立了主题教育领导小组，组织了“不忘初心、牢记使命”健康荷塘微宣讲比赛，赴“桥头堡”开展警示教育，卫健系统主题教育读书班等活动，学习教育活动取得了良好的效果。

（三）全力开展扫黑除恶专项斗争

成立了以党委书记、局长黄国初同志为组长、分管领导任副组长、相关单位负责人任成员的扫黑除恶工作领导小组，针对工作重点、结合实际制定了工作措施，下发了工作方案，明确各部门的工作职责，层层压实责任。深入排查医疗行业涉及非法行医、口腔黑诊所、流动性行医等违法犯罪线索。迅速落实监管措施，坚决杜绝黑恶势力渗透。累计巡察相关医疗单位265家，取缔违法医疗广告4处，解决“医托”问题3起，办理案件30件，罚款4.75万元。

（四）公共卫生服务项目不断优化

一是全面推行家庭医生签约服务新模式。作为区“幸福荷塘”工作的一部分，我区家庭医生签约服务工作模式在全市推广。全区共累计签约71712人，为签约居民提供履约服务247836人次，履约率69.20%，签约居民享受基层医疗机构减免费用（免挂号费、诊查费、输液费），共计12.26万元。二是结合“家庭医生签约宣传日”活动开展家庭医生签约服务宣传。共发放宣传资料4815份，接受咨询2572人，进一步提升了社会对家庭医生签约服务的认知度，使家庭医生签约服务更加深入人心。三是继续开展全科医生流动巡诊。服务居民52041人次，提供上门服务4236人次；为16312名高血压及6018名糖尿病患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人免费体检10716人次 ；幼儿园免费体检18084人次，为1900余名孕产妇提供产前和产后的健康服务。举办健康教育讲座32场次，发放健康教育宣传资料38550份。四是基本医疗服务量和医疗收入大幅增长。全区基层医疗机构的门诊及住院服务11.5万人次，同比增长33.65%，医疗收入3000万元，同比增长37.82%。五是基层医疗机构绩效工资改革稳步推进。3月底，经区政府常务会议研究，区卫健局、人社局、财政局联合下发了《荷塘区完善基层医疗卫生机构绩效工资政策，保障家庭医生签约服务工作实施方案（试行）》，从7月开始，全区基层医疗机构均制定了内部绩效考核方案，绩效工资改革全面铺开，极大地调动了基层医务工作者的工作积极性。六是持续推进医联体工作。各基层医疗机构向医联体医院上转2886人次，医联体医院下转基层医疗机构51人次，为转诊居民优惠56.83万余元，医联体药库为基层配送药物87个品规，2018年至今配送金额30.76万元。

（五）计生各项指标运行平稳

全区全员人口死亡率4.05‰，符合政策生育率98.75%；，出生人口性别比108.55。全区无孕产妇死亡。5岁以下儿童死亡率控制在2.12‰。全区全员人口数据记录完整率为99.95%，逻辑准确率为99.83%，业务数据上报综合及时率为98.91%。出生医学证明信息比对及时。每月定期将出生医学证明信息与全员人口数据库信息进行了比对，补充完善了全员人口信息库，提高了数据质量。截至5月底，全区期内村直报系统上报数据2059条。人口网格化管理工作有序进行，人房关联比67.8%；人业关联比23%；人户关联比94.03%。

（六）妇幼服务超额完成各项指标

超额完成省重点民生实事。免费“两癌”筛查任务完成 2888人,累计完成率达115.5 %。免费产前筛查完成 2170人，完成了全年进度的120.5%，风险人群干预率92%，妊娠结局随访率100%。两个死亡率控制良好。全区全年没发生孕产妇死亡。5岁以下儿童死亡率控制在3.84‰。出生缺陷综合防控及各项指标如期完成。婚前医学检查率达85.25%；出生缺陷发生率为33.20/万， 比2018年同期发生率逐年下降；叶酸服用率99%,叶酸服用依从率88%；早孕随访率、妊娠结局随访率均达到100%；孕产妇保健系统管理94.7%，高危孕产妇管理率100%；60-6岁以下儿童保健管理率94.2%；3岁以下儿童系统管理率85%;新生儿疾病筛查率99.4%；新生儿听力筛查率98.6%。

（七）大力开展爱卫工作推进城乡卫生整洁

一是开展城乡环境卫生整洁行动。按照《株洲市城乡环境卫生整洁行动方案（2015-2020年）》和《株洲市农村人居环境整治三年行动方案（2018-2020年）》要求和部署，组织镇（街道）动员广大城乡群众，扎实深入开展治理农村生活垃圾、污水以及粪便为重点内容的城乡环境卫生整洁行动。二是广泛开展爱卫宣传。结合“爱卫月”“世界无烟日”和“城乡环境卫生整治”等活动。大力开展“厕所革命”、除“四害”、健康教育、控烟知识的现场普及，提升城镇居民的爱卫意识，促进健康生活水平的提升。三是积极推进卫生创建活动。积极开展卫生村镇创建，紧扣标准、认真做好各级卫生镇（村）以及文明卫生单位创建指导、考核验收和推荐上报等工作，新创建一批卫生单位，保证卫生创建的水平和质量，持续巩固扩大卫生创建成果。

（八）医政综合管理持续加强 

一是严格许可。依法依规把握好医疗机构准入关，落实医疗机构设置备案制，规范医师多机构备案管理，严格医师、护士执业注册和执业行为管理，坚持医政综合巡查与专项督查相结合，规范医疗机构的管理。一年来共设置医疗机构12家，医疗机构变更21家，备案医疗机构3家，注销医疗机构9家。完成医疗机构年度校验205家。完成医师执业注册72人，变更注册124人，注册备案15人，注销注册2人；完成护士执业注册135人，延续注册523人，变更注册202人，注销注册18人。二是加强培训。全年累计对111名医务人员进行了业务培训，主要涉及基层医疗机构临床儿童疾病临床诊疗与用药能力，老年慢性病规范化诊疗，医院感染管理，医疗质量安全管理等方面的业务知识。加大全科医生培养力度，全年送培9名医师参加全科医师的培训，力争到2020年我区每万居民拥有全科医师达到2.2名。三是推进基层中医药服务能力提升。积极组织基层医疗机构宣传《中医药法》，开展了健康检查，为居民测量血压、血糖；开展常见病、多发病的中医药的治疗和中医保健等健康知识讲座。发放《中医药法》手册、《中医药适宜技术手册》及各种中医健康处方。扎实做好中医医术确有专长人员医师资格考试的报名工作。四是认真抓好无偿献血和征兵体检工作。全区自愿无偿献血达到了1500人次，完成全年工作任务目标。对800多名征兵对象进行了体检。做到体检流程科学、布局合理、标志醒目，确保了高标准、高质量完成征兵体检工作任务。

（九）疾病防控措施得力成效显著

一是做好传染病监测报告工作。全年无甲类传染病和疑似病例报告，共报告乙、丙类传染病19种2764例，其中乙类传染病报告10种共计563例，报告1例艾滋病死亡病例；丙类传染病报告6种共计2201例。加强重点传染病管理。2019年底HIV/AIDS管理病例数可达200例，进行抗病毒治疗人数172人，其中新增14人，抗病毒治疗比例为89.58%，抗病毒治疗成功率为95%，完成了艾滋病快速检测点的建设工作，目前全区有12家快检单位，全年HIV初筛检测约4万人，检测阳性6人，按时按量完成了哨点监测任务；开展了艾滋病感染者及病人贫困救助活动。全区肺结核病患者管理率达到100%，服药率达到92%，开展了重点人群（65岁及以上老年人、糖尿病患者）筛查工作，65岁以上老年人筛查11810人，糖年病患者筛查6942人。二是大力开展健康教育宣传。举办健康巡讲84次，参加人数1700余人；组织大型宣传活动18次，开展公众健康咨询服务千余次，接受咨询人数25000余人；今年新增健康宣传资料4种制作62000份，发放健康教育宣传资料38000余本，播放健康教育音像资料1万8千多小时，设置100余处宣传栏；完成了国家级健康素养和中医药监测调查。三是实验室检验能力进一步提升。建设并运行PCR实验室，拓宽了实验室的检验能力，完成省级开展的2019年全省碘缺乏病实验室外质控考核、艾滋病抗体筛查考核、梅毒抗体筛查考核，并且获得2019年尿碘合格实验室称号。对全区15000名公共场所、餐饮服务业从业人员进行了健康体检，按要求开展了公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全风险等监测检验工作和病媒生物密度监测工作。

（十）严格监督执法加强行业监管

开展了医疗机构不良执业行为专项整治行动、整治“保健”市场乱象百日行动、儿童近视康复乱象专项行动，持续开展非法医疗美容和扫黑除恶工作。取缔非法行医4家，处罚1家，清除违法医疗广告4家。查处超执业范围案件1起，罚款1000元;查处使用非卫生技术人员案4起，罚款9500元;查处未取得处方权人员开具处方案1起，罚款1000元，查处医疗废物未分类存放案4起，罚款4000元。处理各类医疗投诉24起。新发卫生许可证40户。完成了国家卫生监督双随机抽检任务。完成了“两非”案件查处工作任务2例，收缴社会抚养费2万元。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、请他需要说明的情况

　　无。