2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）机构、人员构成

荷塘区疾病预防控制中心，为区卫生健康局所属全额拨款副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，其中: 主任1名。

单位资产状况：截至2019年12月31日止，帐面反映固定资产原值546.62万元。其中：房屋建筑物233.77万元，通用设备141.79 万元，专用设备120.42万元，办公家具50.64 万元。

（二）单位主要职责

组织实施辖区内疾病预防控制指导;组织突发公共卫生事件的调查和处置;负责辖区内健康教育与健康促 进;组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和 措施;组织对慢性非传染性疾病的干预和防控;实施计划免疫接 种规划;负责公共场所、生活饮用水卫生监测检验和食品安全风 险监测等。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、本单位初预算资金422.08万元。单位年度总收入1687.03万元，其中财政拨款819.40万元，其他收入867.63万元。

2、单位年度总支出1651.76万元，其中：基本支出1377.73万元，项目支出274.03万元，人员支出452.41万元，公用经费支出（商品和服务支出）决算为207.4万元。较年初预算164.7万元总额增加42.7万元。

3、三公经费10.31万元，比上年减少34.16%，公车购置和维护费10.26万元（比上年减少5.11万元），公务接待费0.05万元，（比上年减少0.24万元）出国经费0万元。减少原因主要是因为：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

4.单位基建维修支出0万元。

（二）资金使用及绩效情况

一、基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出合计基本支出1377.73万元，其中：工资福利支出416.27万元，占基本支出的30.21%；商品和服务支出865.29万元，占基本支出的62.81%；对个人和家庭的补助36.14万元，占基本支出的2.62%，其他资本性支出60.03万元，占基本支出的4.36%。三公经费10.31万元，比上年减少34.16%，公车购置和维护费10.26万元（比上年减少5.11万元），公务接待费0.05万元，（比上年减少0.24万元）出国经费0万元。减少原因主要是因为：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

二、专项支出

专项资金安排落实、总投入情况：专项资金项目11个，共涉及资金274.03万元，占项目支出预算总额的 100%。

一、结核病防治项目资金。主要用于辖区内规范肺结核患者的报告、转诊和追踪，提高肺结核患者发现率和规则治疗率，提高全民结核病防治知识的知晓率 。

项目绩效目标：长期目标为全面贯彻我国结核病控制策略，进一步加强结核病防治服务体系建设，提高结核病防治规划实施质量，实现联合国千年发展目标，降低结核病疫情，提高全民健康水平，确保社会经济发展。年度目标为逐步建立健全结核病定点医疗机构、疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系。不断提高结核病防治服务能力，实现及早发现并全程规范治疗、管理结核病患者。进一步减少结核感染、患病和死亡，降低发病率。

2019年共投入项目资金22.91万元，主要用于：病人诊断；病人治疗；密切接触者调查；病人管理费、报告、病人追踪；网络专报；督导评估、考核；宣传费用及其他。

二、血吸虫病防治项目资金。主要用于辖区疫区内查灭钉螺、查治病人、血防健康教育。项目绩效目标：血吸虫病防治达消除标准，确保辖区内无当地感染的病人,病畜;确保钉螺面积不扩大。

2019年共投入项目资金59.11万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作及实验室设备购置。

三、预防接种工作项目资金:项目绩效目标：维持无脊灰、流脑、乙脑等疫苗相关传染病发生；进一步改善预防接种服务环境，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，完善建立预防接种证（卡）服务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，进一步加强流动儿童管理工作。

2019年共投入60.21万元。主要用于：发放宣传资料、开展疫苗相关传染病主动监测、冷链设备和信息系统设备采购、检测、维修、疫苗相关传染病及接种事故和重大疑似预防接种反应发生事项、疫苗接种及防控工作。

四、艾滋病防治项目:项目绩效目标：完成2019年省、市下达的艾滋病防工作任务，确保不出现艾滋病感染大流行。

2019年共投入项目资金35.96万元，主要用于：性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等。组织开展性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等工作。

五、省级慢病综合防控示范区建设项目：2019年投入27.88万元。主要用于为2019年创建慢性病综合防控示范区做相关工作，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。

六、传染病防控项目:项目绩效目标：保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理；保障应急急传常规监测及数据分析；应急事件处置的物资保障及经费保障；保障应急演练的正常开展。

2019年共投入项目资金49.5万元，主要用于：开展传染病防治知识培训，提高基层人员的传染病防治意识.完成辖区内中小学生的健康体检，筛查重点传染病；提高辖区内中小学基础医疗设施以及消毒用品覆盖率；及时完成传染病常规监测及样本采集。

七、健康教育项目:2019年共投入项目资金10.5万元，主要用于：印刷健康教育宣传资料、健康巡讲、大型健康宣传活动、健康教育宣传栏、健康教育新闻或媒体稿件。

八、 学校卫生工作:投入项目资金3.4万元，主要用于：学生卫生日宣传活动、对学校开展卫生工作业务培训、学校督查、大型健康宣传活动经费及健康巡讲讲师劳务费。

九、全民健康素养调查项目： 项目绩效目标：完成全民健康素养调查，掌握我区居民健康素养。

2019年共投入10.5万元。主要用于辖区内居民健康素养调查、调查的设备、资料、人工费。

十、农村饮用水项目： 2019年共投入3.4万元。主要用于辖区内每季度一次农村饮用水检测。

十一、公共场所监测项目：2019年共投入1.6万元。主要用于辖区内公共场所监测、检测工作。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2019年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年终追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

2、下一步改进措施

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；

四、其他需要说明的情况

   无。