2019年度部门整体支出绩效自评报告
株洲市荷塘区文化旅游体育局
一、预算单位基本情况
（一）主要职能
根据株荷办发〔2019〕6号文件规定，本部门主要职责
是：
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、
体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。
2、研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的
发展规划并组织实施。
3、指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和
体育产业，加快建设"文化荷塘"步伐。
4、综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、
协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游
体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三
级文化体育网络建设管理。
5、负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、
备案、发证、年审和管理工作。
6、负责全区文化、体育市场管理。
7、负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文
化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。
8、负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品
的开发和利用。
9、负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同
有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。
10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置，包括当年变动情况及原因
我部门原内设机构办公室，业务股，旅游事业办公室，
及一个二级机构文化馆。机关行政编制6个，事业编制5个，
工勤编制0个，核定编制共计11个。2019年因机构调整编
制相应修改，本部门共有行政编制5名；事业编7名；机关
工勤人员编制0名。实有人数31人，其中：在职人员17人，
离休0人，退休14人。所属事业单位1个，区公共文化服
务中心，纳入年部门决算编制范围。
内设处室分别是：办公室、业务股。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
1、预算单位全口径收支情况：
本部门为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金
386.89万元，2019年度总收入627.35万元，其中：财政拨
款601.24万元，其他收入0万元。2019年度，本部门年度
总支出627.35万元，其中：项目支出35.90万元，基本支
出591.45万元，人员支出304.76万元，公用经费支出286.70
万元。
2、资产、人员管理及相应制度建设情况：
（1）资产管理：2019年，本部门及时对内部资产进行
了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资
产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。
（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年，本部门
严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，
同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等
财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规
范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。
3、单位决算与预算差异情况：
2019年度财政拨款支出年初预算数为386.89万元，支
出决算数为627.35万元，完成年初预算的162.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初
预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要
年中追加党建工作经费。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他
科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初
预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要
年中追加"健康湖南"全民运动会及青少年足球经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
行政运行（项）。
年初预算为317.99万元，支出决算为352.04万元，完
成年初预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因
是：年中追加的2019年下半年基本工资提标、市对区考核
等经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）。
年初预算为38.90万元，支出决算为35.90万元，完成
年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初
预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村旅游
发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置
等资金增加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，完成年初
预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村旅游
发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置
等资金增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为110.01万元，完
成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡
村旅游发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设
备购置等资金增加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传
媒支出（款其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.19万元，完成年初
预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村旅游
发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置
等资金增加。
4、部门结转资金使用情况：
2019年度没有使用财政拨款结转资金。
5、"三公经费"的执行和控制情况：
"三公"经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算
为0.27万元，完成预算的15%；与上年相比减少1.46万元，
下降84.3%,减少的主要原因是我部门坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，以"廉洁、节俭、增效"为
目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过
程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0
万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，我部分本年
度没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.27万
元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是
我部门从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范
围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。与上年相比减
少1.46万元，下降84.3%,减少的主要原因是我部门从严控
制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等
有关规定，不搞超规格接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出
决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主
要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，
与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我部门
上年无公务用车购置费及运行维护费支出。
6、政府采购和政府购买服务执行情况：
我单位2019年度政府采购支出总额3.43万元，其中：
政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、
政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
7、预决算信息公开情况：
2019年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已
按要求提交，将根据统一要求进行公开。
（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评
价）
1、基本支出情况
（1）办公费：8.57万元；（2）印刷费：4.57万元；
（3）邮电费：0.23万元；（4）差旅费：1.06万元；（5）
维修（维护）费：0.96万元；（6）租赁费：5.53万元；（7）
会议费：0.13万元；（8）培训费：5.70万元；（9）公务
接待费：0.27万元；（10）劳务费：13.57万元；（11）委
托业务费：157.76万元；（12）工会经费：8.09万元；（13）
福利费：0.63万元；（14）其他交通费：13.01万元；（15）
对企业补助：15.00万元；（16）其他：59.09万元；（17）
工资奖金等支出：248.69万元；（18）对个人和家庭的补助：
56.07万元；（19）办公设备购置：2.32万元。
2、项目支出情况
2019年项目支出35.90万元，主要是公益电影、文化创
建经费。
3、经费使用成效：深化文化机构改革，努力提升公共
文化服务、积极推进文体活动开展、牢牢把握文化市场管理
和文化产业发展，转变思想、改进作风、求真务实，各项工
作成效明显。文化活动精彩纷呈。1月份开展了送春联、送
演出进社区等系列活动；2月份举办了"福满株洲"元宵游
园文化系列活动；3-5月组织"非遗戏曲进校园"；4月份
走进社区开展形式多样的荷塘区"我们的中国梦·湖湘文化
进万家"活动，截至12月份共开展了86场文化志愿服务活
动；5月19日在荷塘区红旗广场步步高超市门前，组织了全
区声势浩大的旅游暨非物质文化遗产宣传活动，全区共发放
宣传资料1000余份，制作展版6块，接受宣传教育人数近
2000余人；同月启动了荷塘区2019年"欢乐潇湘·幸福荷
塘"群众文艺汇演活动，6月至7月在镇、街道举行了6场
活动海选，同时我局精心打造的原创舞蹈《永远是个兵》获
得了湖南省"欢乐潇湘"群众文艺汇演特等奖；9月在镇、
街道组织了7场"进社区，下乡村"文艺惠民活动；10月开
展了"我和我的祖国"系列活动："壮丽70年奋斗新时代"
荷塘区第三届职工健步行活动、"同升国旗、同唱国歌"活
动、"庆祝中华人民共和国成立70周年——美术书法作品展"活动；
同月主办了荷塘区2019年第二届"景业山湖湾杯"健身广
场舞大赛；11、12月份组织了"百姓大舞台文化进万家"
活动。全年组织业余团体免费培训28次，播放公益电影516
场，让文化惠民政策落到实处。这一系列活动极大的扩大了
我区的知名度，提升了我区文化内涵，丰富了群众文化生活。
旅游产业不断升温。2019年积极落实区委区政府关于旅游业
改革发展的战略部署，以乡村振兴总体发展目标为导向，积
极推进乡村旅游发展，挖掘荷塘农耕文化，打造"中国仙庾
‧耕食小镇"，项目目前正在推进当中；成功申报"天伦·芳
舍"、"希尔顿·欢朋"两家住宿业为四上企业，正积极对
接"万喜登酒店"为四上企业；同时，积极引导乡村产业创
新发展，2019年完成3家乡村旅游等级复核工作，建设旅游
厕所5座共77个蹲位，我区辖下的株洲万和生态农业科技
有限公司（霞山庄园）"施佬大爱媛38号"获第五届中国
果业品牌大会的产品金奖。体育运动广泛开展。公共体育设
施多点布局，积极争取省市部门下拨体育健身路径至我区仙
庾镇黄陂田村、金山街道太阳村、桂花街道戴家岭村、月塘
街道东环社区共计4套，器材金额共约54.3万元。为满足
群众需求，利用社会资金完善区健身竞赛场馆，将铁四院原
本一块不平整的贫瘠场地改造成为由湘瀛篮球俱乐部管理
的篮球场，作为我区免费对外开放的公共体育场地；今年全
面实施第五次株洲市国民体质监测，完成省级指标任务约
1100人次；健全全民健身组织网络，发展体育单项协会和俱
乐部积极参加全国各种赛事硕果累累，在我区注册的狼腾俱
乐部获得2019年中华人民共和国第二届青年运动会U15社
会俱乐部女子组冠军；2019年湖南省青少年校园足球联赛初
中总决赛男子、女子双冠。同时，在中国足协主办的"我爱
足球"五人制足球南二区（十一个省、市、自治区）的比赛
中，狼腾金城队代表湖南出征成功晋级全国八强；依托足球、
篮球、广场舞、武术、气功等协会，组织开展群众喜闻乐见
的健身活动，6月下旬举办全区机关干部第二届"金科杯"
篮球邀请赛；9月组织开展2019湖南省首届社区趣味运动会；
10-11月组织参加全市县市区机关乒乓球、篮球、武术气功
比赛，获得男乒团体成人组第一名、女乒团体成人组第三名、
男乒团体老年组第一名、武术气功项目第二名及县区机关篮
球赛第一名的喜人佳绩。
4、绩效情况分析
2019年，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的
有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员
工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工
作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工
作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文
件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边
分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调
研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管
理。
四、其他需要说明的情况
无。
以上信息由株洲市荷塘区文化旅游体育局单位负责接
受公众询问，接洽人：翁永红；联系电话：28428420。