2019年度部门整体支出绩效评价报告

            株洲市荷塘区总工会

一、部门基本情况

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会

的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区

工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等

有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、

参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协

调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及

职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府

和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行

情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工

群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主

监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具

体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、

签订集体合同制度。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和

组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革

新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工

会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。

研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建

设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做

好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、

协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事

业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学

文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队

伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行

国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门本年度绩效目标

（一）加强工会自身建设，提升工会干部素质。

（二）做好全区各级工会组织建设工作。

（三）广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造

良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、

贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（四）及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、

审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

（五）对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送

去温暖

（六）开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。

三、部门整体支出绩效情况及评价

2019年度财政拨款支出129.55万元，占本年支出合计的100%，

与2018年相比，财政拨款支出减少3.51万元,减少2.71%，主要

是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，

厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

2019年度财政拨款支出年初预算数为126.92万元，支出决

算数为129.55万元，完成年初预算的102%，其中用于保障单位

正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出年初预

算为106.92万元，支出决算为107.54万元，完成年初预算的

100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费有

所增加。2019年度财政拨款基本支出107.55万元，其中：人员

经费92.69万元，占基本支出的86.19%,主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.85万元，占基本支出

的13.81%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

全年用于完成单位特定工作任务而发生（主要用于维权、帮

扶、组建、劳动竞赛、工会经费征收等项目）的项目支出项目支

出年初预算为20万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际成本增加。

2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，

强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，

不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出

管理情况得到提升在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管

理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。

2019年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做

到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、

安全性、合理性。

四、存在的问题

（一）预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

（二）单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实

施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加

强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算

编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控

性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算。

以上信息由株洲市荷塘区总工会负责接受公众询问，接洽人：

姚灿玉；联系电话：28428490。