2022年度荷塘区行政审批服务局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府 工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘APP规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）内设机构设置。株洲市荷塘区行政审批服务局共有编制人数13人，实有人数12人。内设科室0个。

（十）决算单位构成。株洲市荷塘区行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：2022年度部门决算汇总公开单位包括株洲市荷塘区行政审批服务局本级及所属二级机构：所属事业单位1个，为政务服务中心。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位株洲市荷塘区行政审批服务局本级及政务服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.95万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.37万元，减少38.48%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.37万元，占84.33%；科学技术（类）支出71.67万元，占11.39%;社会保障和就业（类）支出9.83万元，占1.56%;卫生健康（类）支出5.50万元，占0.87%;住房保障（类）支出11.58万元，占1.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为703.50万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为628.95万元，完成年初预算的89.40%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为676.59万元，支出决算为405.71万元，完成年初预算的59.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及年中科目调剂。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

减少253.22万元，降低43.39%,主要原因是：厉行节约，缩减开支；比上年决算数减少466.44万元，降低58.54%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）项目支出情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

1.年初预算项目荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费和网络、网站、平台运营维护服务等项目经费561.73万元,年中执行调减407.25万元，实际支出154.48万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政务服务运转经费项目

项目支出20.66万元，主要用于支持加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目

项目支出38.80万元，主要用于支持实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）网络、网站、平台运营维护服务项目

项目支出84.73万元，主要用于支持保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2.年中追加项目“我的荷塘”APP项目，金额13.03万元，实际支出13.03万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“我的荷塘”APP项目

项目支出13.03万元，主要用于支持线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）2022年亮点工作

高质量完成“揭榜竞优”改革任务，打造“指尖上的政府”获省政府综合大督查通报表扬，获评全省“放管服”改革“揭榜竞优”优秀成果和省基层智慧治理优秀案例。

一是探索数字化赋能模式。围绕“全政务、多场景、数字化”打造“指尖上的政府------我的荷塘”APP，实现全区22个部门487个政务服务事项线上同步办理，全区27所学校缴费全程网办。设立产业优管家专区，开通先进硬质材料和智慧钢铁供应链全流程定制服务，为行业提供政务、金融、法律、政策等“点单”服务。

二是打造全媒体宣传矩阵。全面整合全区政务媒体资源，垂类构建涵盖抖音视频、图文、手机APP等宣传矩阵，实现全面覆盖、梯次发声、权威统一。2022年以来，累计发布原创稿件162篇，“在荷塘”版块32个月蝉联全省政务公众号榜首，参与活跃用户十万余人。

三是构建志愿者服务体系。全面加强荷塘志愿者队伍建设，构建“终身积分、星级评定”激励体系，积极探索“线上点单、数字跑腿、项目跟踪”的一站式帮办服务，积极构建共建共治共享基层治理新格局。2022年至今，累计提供帮办服务20000余人次，上门帮办业务16578件；为辖区孤寡老人提供助洁、助餐、助医等服务，累计上门志愿服务时长99261.6小时。

（2）2022年重点工作

一是简政放权，提升行政审批效能。实施标准化规范化清单管理，全面梳理涉企经营许可告知承诺事项和园区赋权事项，发布荷塘区行政许可事项清单，全年梳理“一件事一次办”清单487项，中介服务事项19项，公布“园区事园区办”事项205项，累计下放74个服务事项到镇（街道），63个服务事项到村（社区）。继续深化“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗通办”政务服务模式，实现“一窗收件”为“一窗办理”。让企业群众“凭一张证，进一扇门，在一个窗，办众家事”，办事窗口减少62.5%以上。在全市率先建立自治家园大数据库，以公民身份证号码作为唯一标识，通过村（社区）采集区域范围内居民姓名、居住地址等18项基本信息，实现数据“一次采集、反复使用”。截至目前，全区已完成24个类别电子证照应用，录入证照857张，电子印章781个。

二是强化监管，守好廉洁服务底线。持续推进“清廉政务”建设，健全绩效评价体系、首席代表AB岗等制度，对窗口人员考勤请假、廉政学习、业务办理等工作实行“周通报、月总结、季反馈、年考核”。定期组织业务培训考试，着力打造“一专多能”服务队伍。开展党员示范岗“亮身份、亮岗位、亮承诺”行动，充分发挥党员带头模范作用。设置线下“办不成事”反映窗口和线上电子监察系统、“好差评系统”。积极推广全省网上中介服务超市，已进驻中介机构16家、委托人27家。实现权力运行公开可视、可控、可查、可纠，倒逼部门单位和工作人员转作风、强能力、优服务、提效能，更好服务全区经济社会高质量发展。

三是高效服务，打造透明阳光政务。打造线上产业优管家板块，先进硬质材料专区、智慧钢铁供应链专区正式上线，为企业提供“服务贴身、功能定制、内容管用”的掌上服务体系，让企业“找得到”、“看得懂”、“用得上”。设立“跨域通办”和“跨省通办”窗口，选取高频服务事项与长沙开福区、浏阳市、兰州城关区对接，实现59个服务事项异地可办、跨省通办。围绕构建15分钟政务便民服务圈，打造统一基层便民服务平台，确保群众“办事不找人、办成事不求人”。推出免费办理健康证、免费邮寄、免费自助照相、午间延时办等便民服务，有效降低办事成本，提振市场发展活力。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

1.年初预算项目荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费和网络、网站、平台运营维护服务等项目经费561.73万元,年中执行调减407.25万元，实际支出154.48万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政务服务运转经费项目

项目支出20.66万元，主要用于支持加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目

项目支出38.80万元，主要用于支持实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）网络、网站、平台运营维护服务项目

项目支出84.73万元，主要用于支持保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2.年中追加项目“我的荷塘”APP项目，金额13.03万元，实际支出13.03万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“我的荷塘”APP项目

项目支出13.03万元，主要用于支持线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制的合理性有待提高。

2.支出总额大于预算总额。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

     2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。