2022年度株洲市荷塘区市场监督管理局整体支出绩效自评报告

一、株洲市荷塘区市场监督管理局基本情况

荷塘区市场监督管理局属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位一个。2022年度单位核定人员编制 74个，2022 年度年末实有人数 63 人。单位内设机构包括：办公室、财务股、人事教育股、 综合协调法规股、消费者权益保护股、行政审批股、信用监督管理股、市场 交易监督管理股、质量标准计量监督管理股、食品安全监督管理股、药械化监督管理股、知识产权价格广告监督管理股、特种设备安全监察股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出927.63万元，其中：人员经费869.95万元，占基本支出的93.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费用补助；公用经费57.68万元，占基本支出的6.22%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

市场监督管理综合专项共涉及资金240万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对市场监督管理综合专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元。在实施过程中有效实行动态跟踪管理，项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用。从评价情况来看，实施过程中管理制度规范，资金管理严格，自查中 未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。

绩效目标完成情况：一是着力提升优化营商环境，落实减少行政审批事 项；二是严守安全监管底线。依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量 安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系 统性、源发性、区域性风险。三是致力推进质量提升行动。紧紧围绕民生领 域，强化生产、流通领域商品质量抽检。四是对基层监管队伍进行专业知识培训，提高监管队伍能力水平，为有序市场环境提供有力保障。

三、政府性基金预算支出情况

     无

四、国有资本经营预算支出情况

  无

五、社会保险基金预算支出情况

  无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

部门整体支出及市场监督管理综合专项项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，部门整体支出及项目绩效自评得分为97分。整体支出全年预 算数1299.2万元，执行数1242.52万元，完成预算的95.64%。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“市场监督管理专项资金285万，年中执行调增（减）0 万元，实际支出240万元，结余结转45万元。项目实施及绩效情况如下：

其中项目支出全年预算数为285万元，执行数为314.89万元，完成预算的110.49%。

项目支出240万元，主要用于完成工作目标，提升市场监管工作效能。项目实施及绩效情况。从评价情况来看，实施过程中管理制度规范，资金管理严格，自查中 未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

     无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：        单位负责人签字：