附件1

2022年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

2023年5月25日

2022年度茨菇塘街道办事处整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

   1、部门职责

 (一)贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

  (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

 (三)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划:负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

   (七)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

   (八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理.

   (十)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

   (十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)职能转变。-是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年根据株荷办发[2019]62号文件规定，办事处内设机构：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所、人大、纪检监督、人民武装、工会、共青团、妇联等；新组建事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员情况：2021年底实有在职人员22名。2022年底实有在职人员26名。增加原因为人员正常调动。

退休人员情况： 2021年底退休人员21名。2022年底退休人员21名，增加0名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出663.61万元，其中：人员经费354.67万元，占基本支出的53.45%,主要包括基本工资209.73万元、奖金32.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.61万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金54.34万元、抚恤金15.4万元；公用经费308.94万元，占基本支出的46.55%，主要包括办公费29.83万元、咨询费9.24万元、水费0.46万元、电费9.08万元、物业管理费5.02万元、维修（护）费7.15万元、租赁费5.72万元、培训费4.66万元、专用材料费41.6万元、劳务费169.84万元、委托业务费3万元、工会经费3.87万元、福利费11.28万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置1.66万元。

项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出835.22万元，项目支出主要用于非基建项目，对社区人员经费及工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年度我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额内，制度执行总体较为有效但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整，全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

完成工作任务事项。

1、抓实基层党建，筑牢战斗堡垒。

一是以全面提高小区党支部在小区治理中的动员力、组织力、带动力为目标，制定出台《茨菇塘街道做深、做实城市小区党建工作"1+N"模式实施方案》《茨菇塘街道"四会四评"工作实施方案》，着力打造"你我相融、情义相投、守望相助"的幸福家园。二是加强党群服务中心、新时代文明实践站等阵地建设，真正发挥其凝聚党心、服务群众的作用，完成钻石新村、荷塘嘉苑等4个小区党群服务中心提质改造，结合三供一业改造稳步推进茨中村等7个小区党群服务中心提质升级，其中钻石新村小区党群服务中心作为全省党建观摩点之一，多次作为省、市、区级参观学习实践点。三是积极开展创新，"小区党支部365值班制""小区众筹自治""党建+自治管理""党建+物业"等工作相关经验被学习强国、新湖南、株洲日报、荷塘工作等主流媒体和内刊报道30余次。四是大力开展党员亮身份、五个到户活动，充分发挥党员干部在疫情防控、安全生产、基层治理等工作中的先锋模范作用，使党员干部成为党密切联系群众、服务群众的桥梁与纽带，努力打造共建共治共享社会治理格局。五是扎实推进"干部能力提升年"活动。创新干部培养方式，通过开设"茨"爱之声课堂、实施导师工程等措施，分类开展党员干部培训，在干部能力"学""练""比"上出实招；组建街道和社区两支由80后优秀年轻干部组成的先锋队，主动参与到疫情防控、自建房排查、创文等急难险重任务第一线，让干部在"学习提高""斗争一线""中心工作""督导检查"中当先锋、打头阵，经风雨、提能力；实施"四会四评"，充分运用好考核结果，通过奖优罚劣，真正让有为者有位、实干者实惠，致力打造一支"忠诚、务实、担当、争先"的干部队伍。

2、突出项目建设，加快经济发展。

一是牢固树立"抓项目就是抓发展,谋项目就是谋未来"的理念，稳步推进新塘西路集体项目和铁东路集体项目第一批征拆后续扫尾工作，完成铁东路集体项目第二批5户居民和国有项目非涉铁部分3家单位的签约、腾房，推动上月塘社区爱民单身公寓等征拆工作，为加快新塘西路和铁东路建设、完善我区交通网络贡献积极力量。积极服务企业发展，完成麻园社区鹅颈洲变电站道路整修项目3户的签约和拆除工作。二是大力推进荷叶塘社区公交小区等10个老旧小区改造，加快推进城市更新；围绕改善和提升汽车城市场形象、营造良好的生产经营环境，积极对接相关职能部门，实施汽车城片区环境综合整治。三是全力推进"市场主体培育年"活动，今年来共新增个体工商户1368家、企业法人315家、新建新投产3家、小规模纳税人213家，市场主体培育取得显著成效，相关经验被《荷塘工作》宣传推广。

3、创新基层治理，增进民生福祉。

一是树牢人民至上、生命至上理念，筑牢常态化疫情防控严密防线。坚持把"外防输入"作为重中之重，落实落细外来人员筛查、重点人员管控、重点场所防控等防疫措施。及时有效应对麻园社区、前进社区世贸广场疑似新冠病例突发事件。11月新一轮新冠肺炎疫情发生以来，茨菇塘街道有力有效应对紧邻芦淞区、月塘街道和辖区人口多、老龄化程度高等压力，坚持用战时状态打响战斗，坚持用战时机制高效运转，坚持用战时思维动员力量，全力以赴打好打赢本轮疫情阻击战、歼灭战。截止11月21日，全街道累计完成全员核酸检测892749人次，16名确诊病例做到了应收尽收，5个高风险地区、2个中风险地区全部降为低风险地区，连续13天社会面无新增病例，做法被新湖南、红网、株洲日报刊登。持续抓好小区防控、全员核酸、新冠疫苗接种等关键环节，构筑起群防群控的坚固防线。二是把走群众路线作为街道基本工作方法论，落实"五个到户"，践行"四方议事"，解决各类民生实事300多件，引导居民群众开展志愿服务、幸福邻里等系列主题行动，逐步实现居民自己的事情自己办、自己的幸福自己管。基层治理大创意项目首批通过6个，为全区最多。"海选"了660名楼栋长，深入实施"楼栋长来当家"，通过楼栋长服务楼栋，充分激发红色"栋"能、汇聚各方动能，画出小区治理"同心圆"，工作成效显著，经验做法在《株洲工作》上发表，被新湖南等媒体多次宣传推介，被省民政厅评为全省基层治理创新案例、株洲市深改委评选为"2022年度十大改革创新案例"。

4、强化综合治理，提升宜居水平。

一是聚力平安治理。紧盯消防、自建房等领域风险隐患宣传、排查和整治，特别是在自建房屋安全隐患排查专项整治和拆违保安行动中，共发动400多人参与专项行动，排查自建房1049栋，其中经营性自建房247栋，在全区率先完成经营性自建房录入工作，开展自建房鉴定61家；存在安全隐患498栋，拆违保安录入完成366处，针对有隐患房屋积极采取措施，加固32栋，物理隔离10栋，已拆除32处，总建筑面积达6556平方米。创新"周一矛调日"多元矛盾化解工作机制，妥善化解煤气配件厂退休职工待遇问题，重点做好了上月塘爱民单身宿舍住户、601火灾房屋住户、世贸广场多米新街业主等群体稳控工作，确保了党的二十大期间辖区平安稳定。二是聚力环境治理。精心、精细做好城市管理，在区城市管理考评中成绩突出。以迎接创文省检、国检为契机，发动街道全体干部职工对各街道、小区、居民楼道等各区域进行再排查，再清理。逐街、逐小区、逐楼道开展乱贴乱画、乱泼乱倒等问题清根整治工作，加强各个巷道、门店的卫生清理，杜绝占道经营、彻底清理卫生死角。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件1-3）。表述格式参考如下：

年初预算项目"专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

年初追加项目"对社区经费补贴"784.06万元，实际支出784.06万元，结余结转0万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）对社区经费补贴项目

项目支出784.06万元，主要用于（按用途分类）支持社区人员经费及工作经费的拨款，该项目为非基建项目，资金已及时拨付到位，确保了社区正常运转。

七、存在的问题及原因分析

　　一是要加强内部控制。完善单位内部管理制度，夯实财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。二是要强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，降低行政运行成本。

下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况，在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，故2022年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

其他需要说明的情况

　无

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：尹玲 填报日期：2023.5.25 联系电话：15573370345  单位负责人签字：

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：尹玲  填报日期：2023.5.25  联系电话：15573370345    单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：尹玲 填报日期：2023.5.25  联系电话：15573370345  单位负责人签字：