一、部门（单位）基本情况
株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、 主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和 方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财 政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策； 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完
善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年 度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算； 负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区 人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年
度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。
（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督
区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。
（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、
财政票据等管理工作。
（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理
行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；
（七）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；
负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；
（九）拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级
企业国有资本收益；
（十）负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参 与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财 务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；
（十一）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医 疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。
（十二）负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组 织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。
（十三）承办区人民政府交办的其他事项。
荷塘区财政局2022年末在职人员40人，其中机关行政编制14名，非参公事业人员26人。内设机构包括：办公室（法规）、预算股、国库股（财政工资发放中心）、文教行财股（社会保障、政府采购、文化教育）、财政监督股（经济建设）等。所属事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.91万元，其中：人员经费588.57万元，公用经费1517.34万元。
（二）项目支出情况
2022年度年初预算项目经费30万元,是单位拟为完成特定行政工作任务或事业发展目标而预计发生的支出，包括有关事业发展专项、国企改革项目咨询服务费、财税综合信息平台建设等。年中执行调增28.85万元，实际支出58.85万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。
六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
1.扎实推进新冠疫情防控工作。面对新型冠状病毒肺炎疫情不断反复，我局坚决落实区委区政府的决策部署，将疫情防控工作作为局最重要的政治任务来抓，在政治站位上实现思想和行动高度统一。一是专班保障到位。组建疫情防控工作专班，召开专题会议，精准划分片区，明确每位班子成员包片包点，集中解决疫情防控资金、物资采购、物资配送等问题。二是资金保障到位。迅速筹集调度资金，优先落实和保障防控专项经费、应急资金，对疫情期间应急资金划拨业务，实行“不休假”办理。全年，区财政累计投入9700余万元用于疫情防控。三是物资保障到位。认真履行区新冠肺炎疫情防控工作战时指挥部物资保障组的职责，实行应急物资采购“绿色通道”，及时保障医疗物资和生活物资所需。四是人员保障到位。积极配合全区防控部署，安排抽调机关干部 31人员分别到隔离酒店、月塘街道合泰地区等地全力协助全区大型核酸检测、下沉社区开展网格化防控、高速口值守、隔离酒店值守等防控工作。
2.扎实推进稳经济促发展工作。面对经济下行的严峻形势，实施积极的财政政策，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，切实为企业排忧解难，确保“两城”项目快速建设。一是全面落实减税降费政策。积极发挥财政资金引导作用，推动企业复工复产，支持企业技术改造，解决融资困难问题，促进企业做稳做大做强。同时，加大招商引资力度，有效盘活“三资”潜力，打造优良的营商环境，兑现各类招商引资奖补优惠政策。二是全力筹措上级资金。紧抓中央、省市“稳住经济大盘”的契机和政策机遇，大力争取专项债券资金，为经济社会发展提供了基础性资金保障。三是全速加快项目建设。以“三高建设”为抓手，全年投入产业项目建设资金50亿元，切实为“两城”建设发展保驾护航。
3.扎实推进财税收入征管工作。加强财税收入专题调研，认真研判收入形势，挖潜开源，确保全区财政收入在合理区间运行。一是及时将增资引税目标任务分解到各镇（街道）、各单位，明确职责，纳入绩效考核任务，定期督办。二是加强对重点企业重点税源调研分析，及时协调解决重点企业重点税源税收征管存在问题，确保重点税收按时间和进度均衡入库。截止11月份，我区完成全口径税收173886万元，其中地方税收收入31101万元。三是全面清查资产底数，健库补库。共清查全区各类房屋建筑物及土地资源资产373处，有效处置明照安置房、租赁门面等闲置资产 4处。四是加大资金清理收回力度，目前收回财政专户以前年度沉淀资金13291万元，补充县区财力资金转移支付8251万元及区级基本财力保障5040万元，弥补税收减收导致的地方财力缺口。
4.扎实推进保障基本民生工作。在增支因素增多、财政收支矛盾突出情况下，进一步优化支出结构，集中有限财力保障和改善基本民生。一是坚持过紧日子，在预算安排、执行和资金拨付顺序上，坚持把国家和省规定标准的“三保”摆在首位，兜牢保工资、保运作、保基本民生的“三保”支出底线。确保未出现“三保”保障风险。二是下大力气压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，截至11月，全区办公费、会议费、培训费、三公经费等一般性支出较去年同期下降10.3%。压减资金全部集中用于疫情防控、社会保障、医疗卫生、教育、巩固创建全国文明城市工作保障和改善民生等重点领域，提高财政资金配置效率。三是认真组织好直达资金预算执行，力求精准拨付，快速直达，从严监管，发挥资金使用效益，促进资金落实至企业和困难群众。
5.扎实推进财政监督管理工作。一是推动投资评审改革。深入开展“财政评审工作效能持续提升年”活动，全面落实中央关于取消“以审代结”的意见，出台《株洲市荷塘区财政局区财政投资评审中心内部控制操作规程》和《关于进一步完善和规范政府投资项目预结算管理的补充通知》规章制度，从评审资料的源头抓起，提升工程建设项目预算编制及预算审核的精准度。全年，审核预算项目 71个，审定金额 26697.35万元，审减金额1626.32万元，审减率5.7%。二是推动完成国有企业改革。落实省、市国有企业改革转型要求，按照“小总部、大产业”管控格局，严控内设机构，压缩公司层级，健全公司考核评价机制，有效提升企业管理水平。三是推进预算绩效改革。构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理机制，推动各项全面实施预算绩效管理措施落地见效。四是强化财政风险防控，牢牢守住“隐性债务不新增、三保资金不断链、重大风险事件不发生的”底线，严格按照市委、市政府提出“631”工作要求落实偿债资金，落实“十年”化债方案。
（二）项目支出绩效情况
2022年度年初预算项目经费30万元,是单位拟为完成特定行政工作任务或事业发展目标而预计发生的支出，包括有关事业发展专项、国企改革项目咨询服务费、财税综合信息平台建设等。年中执行调增28.85万元，实际支出58.85万元，其中诗词楹联协会经费8万元、国企改革项目咨询服务费23.89万元、财税综合信息平台建设19.36万元、2020年度绩效评估奖励7.6万元。
七、存在的问题及原因分析
八、下一步改进措施
（一）加强平衡统筹，推动财政健康可持续发展。一是强化收入组织。加强部门联动，扎实开展税收协同共治工作，促进收入征管有序开展，保持收入均衡增长。强化重点税源监控，加强对重点行业、重点企业税源变化异常信息的预警和应对，确保不出现大的减收风险。二是严格落实政府过“紧日子”要求。从严从紧管好财政支出，大力压减非急需、非刚性支出，一般性支出规模保持下降，节约资金全部用于保障“三保”等重点支出。三是强化预算统筹。加强预算编制、资金拨付、绩效评价、资产管理等闭环管理，提高财政资源配置效率，确保疫情防控和各项重点、刚性支出需要。
（二）加强融资和风险防范，扎实打好防范化解重大风险攻坚战。一是防“爆雷”，积极对接金融机构确保偿债资金不断链。继续贯彻好“631”要求打好提前仗，争取“延展缓释”政策支持，确保偿债资金不断链，风险事件不发生。二是盘资产，拓展化债资金来源。针对权证齐全资产和闲置房产，进一步强化通过出售或出租方式进行处置，盘活资产，拓展偿债资金来源。三是扩渠道，大力争取上级专项债券。
（三）强化创新驱动，推动财政管理水平再上台阶。一是全面预算绩效管理。完善预算绩效管理制度体系，拓展预算绩效管理层级，全面推开部门整体支出绩效目标编制及自评工作，多方面分析部门整体预算绩效管理的薄弱环节，提升部门整体绩效。二是深入推进国企改革。按照“主业归核、资产归集、产业归位”思路，明确国企战略定位，加强企业内部管理，提升企业综合实力和核心竞争力，确保下半年改革任务完成。
（四）持续加大民生领域投入，切实增强群众获得感。一是支持“民转公”教育。严格按照“民转公”要求，坚持把教育设施投入、教师工资待遇作为财政支出重点领域予以优先保障。二是加强社会保障力度。坚持把“稳就业”“保就业”摆在突出位置，及时发放就业创业补助。三是支持医疗卫生事业发展。落实常态化疫情防控政策，保障基本公卫、重大公卫等卫生项目稳步开展，助推医疗服务水平持续提升。四是支持安全生产工作。牢固树立安全发展理念，切实履行财政部门职责，加强对资金的管理和监督，保障安全生产工作开展。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求在门户网公开。
十、其他需要说明的情况
无