株洲市荷塘区2025年预算公开情况说明

2025年预算编制目录

一、2025年一般公共预算收入的情况说明

二、2025年一般公共预算支出拟安排情况说明

三、2025年社会保险基金收支预算情况说明

四、2025年政府性基金收支预算情况说明

五、2025年国有资本经营收支预算情况说明

六、2025年三公经费预算情况说明

七、转移支付情况说明

八、财政扶贫资金情况

九、债务情况说明

十、名词解释

一、2025年一般公共预算收入的情况说明

2025年全区税收收入增长目标为3%，预计全年完成地方收入43961万元，在此基础上，加上上级补助收入86023万元、上年结转17351万元、调入资金30444万元，预计全年我区一般公共预算收入总计为177779万元，较上年同口径减少2306万元，主要是减少了预计的上级转移支付收入。

二、2025年一般公共预算支出拟安排的情况说明

一般公共预算总支出为177779万元，其中：本年支出160236万元、上解上级支出17543万元。本年支出剔除上年结转支出17351万元及提前下达、预计下达的转移支付34142万元后为108743万元，较上年同口径增加1584万元，其中：人员经费为58090万元、公用经费为2848万元、专项经费为47805万元。

（一）人员经费。2025年人员经费58090万元，较上年同口径增加4496万元，主要是：在职人员增加224人及工资调标增加4317万元，退休人员增加133人增加179万元。

（二）公用经费。2025年公用经费为2848万元，较上年同口径增加204万元，主要是：将机关院外部门伙食费纳入公用经费增加195万元、城管大队、环卫中心及镇办公用经费调标增加134万元、人员变动增加47万元、其他部门公用经费调标减少172万元。

（三）专项经费。2025年专项经费为47805万元，较上年同口径减少3115万元，主要是：原金山新城日月湖及配套路网PPP项目增加1898万元；其他人员经费增加765万元；创文创卫经费增加200万元；非税执收成本增加100万元；一般债券本息增加46万元；区长基金减少50万元；预备费减少100万元；党组织建设减少248万元；稳定安全专项减少266万元；其他部门专项压减290万元。

三、2025年社会保险基金收支预算情况说明

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算

1、机关事业单位基本养老保险基金收入：2025年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为15399.18万元，其中：基本养老保险费收入8345.18万元，利息收入81.00万元，财政补贴收入6962.00万元，转移收入11.00万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金支出：2025年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为14231.50万元，其中：基本养老保险基金支出为13773.70万元，其他支出443.70万元，转移支出14.10万元。

3、本年收支结余为1167.68万元，年末滚存结余为11923.75万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入：2025年城乡居民基本养老保险基金预算收入为3768.60万元，其中：个人缴费收入2603.74万元，利息收入27.00万元，财政补贴收入1137.81万元，转移收入0.05万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出：2025年城乡居民基本养老保险基金预算支出为1351.28万元，其中：基础养老金支出为1006.99万元，个人账户养老金支出为331.40万元，转移支出11.09万元，其他支出1.8万元。

3、本年收支结余为2417.32万元，年末滚存结余为13229.96 万元。

四、2025年政府性基金收支预算情况说明

荷塘区政府性基金收入按现行财政体制均为上级补助收入，主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让基金收入，出让收入全额交市财政，由市财政统筹核算后下拨到区级。

（一）土地出让

2025年我区预计出让国有土地使用权1087.8亩，其中：金城公司1073.65亩（工业地出让848.144亩、商业地出让225.504亩）；金科公司14亩，全部为商业地出让。

（二）土地出让收入

2025年区级土地出让收入预计76750万元

1、金城公司预计完成70902万元；

2、金科公司预计完成5848万元。

（三）国有土地使用权出让支出

2025年国有土地使用权出让区级支出预计为76750万元，主要支出项目如下：

1、公司土地报批、征拆补偿支出；公司财务、整理服务、园区基础设施建设30526万元；

2、2025年偿还专项债券本金1210万元；

3、2025年偿还专项债券利息14570万元；

4、调入一般公共预算开支30444万元。

五、2025年国有资本经营收支预算情况说明

（一）2025年国有资本经营预算收支总体情况

1、国有资本经营预算收入预计3000万元，均为国有企业上缴的利润收入。

2、国有资本经营预算支出3000万元，均为其他国有资本经营预算支出，用于区级基础设施建设工程项目支出、平台公司偿还隐性债务本息等。

（二）收支结余0万元

六、2025年三公经费预算情况说明

荷塘区2025年三公经费预算数为33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行（维护）费20万元，公务接待费13万元。我区严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制。

七、转移支付情况说明

八、财政扶贫资金情况

2025年区级未安排财政扶贫资金，区本级无分配方案，扶贫资金管理办法详见：关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕8号）。

九、债务情况说明

截至2024年12月，我区政府性债务余额为536,941.84万元，为地方政府法定债务，其中：一般债85,400.84万元，专项债451,541万元。

十、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表格目录

第一部分

1.2025年荷塘区一般公共预算收入预算表

2.2025年荷塘区财政财力预算表

3.2025 年荷塘区收支总表

4.2025 年荷塘区收入总表

5.2025年荷塘区支出总表

6.2025 年荷塘区财政拨款收支总表

7.2025 年荷塘区一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预

算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按

部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--公用经费（按部门预算经济分类）

11.2025 年荷塘区一般公共预算支出预算分类汇总表

12.2025 年荷塘区提前下达及预计下达明细表

第二部分

13.2025 年荷塘区政府性基金预算编制说明

14.2025 年荷塘区政府性基金收支预算表

第三部分

15.2025 年荷塘区国有资本经营预算编制说明

16.2025 年荷塘区国有资本经营预算收支预算表

第四部分

17.2025 年荷塘区社会保险基金预算编报说明

18.2025 年荷塘区社会保险基金预算总表

19.2025 年荷塘区机关事业单位基本养老保险基金预算表

20.2025 年荷塘区城乡居民基本养老保险基金预算表

第五部分

21.2025 年荷塘区政府性债务编报说明

22.荷塘区2025年政府债务余额及2025年增减变动情况表

第六部分

23.2025 年荷塘区区本级专项资金绩效目标汇总表

荷塘区2024年财政预算执行情况和2025年预算草案

2025本级预算公开说明

2025株洲市荷塘区预算草案