2015年2月4日在株洲市荷塘区
第四届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长 易海平
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告荷塘区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2014年度财政预算执行情况
2014年财政工作是很不平凡的一年,面对错综复杂的国内外经济形势，面对经济下行的巨大挑战，面对刚性支出的巨大压力，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，依靠全区人民，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路，积极主动适应经济发展新常态，狠抓增收节支，严控预算外支出，稳步推进预算公开，实现了收支平衡，略有结余，完成了年度财政预算任务。
（一）公共财政预算收支执行情况
公共财政预算收入执行情况 2014年，全区公共财政预算总收入完成92214万元，同比增幅5.18%；地方公共财政预算收入完成60589万元，同比增幅3.83%；上划中央收入完成25666万元，同比增幅8.53%;上划省级收入完成5959万元，同比增幅5%。税收结构比重68.54%。
公共财政预算支出执行情况 2014年，全区公共财政预算支出95949万元，为年计划的87.1%，比上年增长3.03%。
（二）政府性基金收支执行情况
政府性基金收入区本级完成999万元，为年计划的95%，上级补助19603万元，上年结转2061万元；完成政府性基金支出17710万元，较上年增长290.95%，（主要是上级加大对我区城乡社区事务的补助）；结转下年4952万元。
二、2014年财政工作回顾
2014年，是近年来组织财税收入最为艰难的一年,面对国内经济持续下行、结构性减税、收支矛盾异常尖锐等诸多因素叠加影响，财税部门认真贯彻执行区委、区政府决策部署，勇于担当，攻坚克难，调整工作思路，全力以“保运转、保民生、保重点、促发展” 的同时，主动作为，真抓实干，主要有以下四个特点：
（一）民生投入保障有力。2014年，我区直接用于民生的财政支出达到6.2亿元，占公共财政预算支出的比重为65.7%。社会保障方面，2014年我区制定《荷塘区被征地农民基本养老保险即征即保工作实施方案》中对所有征地项目按即征即保的原则，财政想方设法筹集资金7495万元，为1630名被征地农民参加养老保险，让他们没有后顾之忧，生活更加安心；今年特别推出关爱特困重病五保户、城乡低保户及低收入家庭的医疗救助活动，筹集资金40万元，发放“荷塘区城乡医疗救助门诊就医卡”800张，缓解了困难家庭“看病难、看病贵”的问题，让贫困家庭生活更加暖心；医疗卫生方面，筹集资金1875万元为49365名农民参加新型农村合作医疗保险，让22428人次得到新农合医疗补助，补助金额为1640万元，让农民生活更加放心；共投入90万元对全区的村医进行补助，确保了一体化村卫生室稳步实施基本药物制度、让村医工作更加称心。社区投入方面，2014年财政投入社区经费1423万元，有力的保障了最基层单位的人员和运转经费 ，让基层工作更聚心。教育方面，全年共投入教育经费30431万元，充分保障了教育系统的高效运行。其中投入570万元用于文化路小学、十九中、十五中的改扩建、同时投入180万元完成了龙洲小学、明照小学教师公用住房提质改造，新建了黄塘小学教师公寓，解决了部分农村教师住房问题；投入460万元用于城区普惠性民办幼儿园幼儿学前补贴；投入28万元，发放农村学校任教老师的生活补贴；投入100万元用于教育品牌与内涵发展专项经费，整体推进教师队伍建设，暑期聘请国家、省、市各级专家35人为全体中小学教师开展集中培训，成功经验成为全市典型；2014年我区顺利通过“教育强区”省级验收，综合性评估得分排名株洲第一，公众对政府重视教育的满意度、教育质量满意度名列县区第一。“三农”方面，落实中央各项惠农政策，及时发放惠农补贴12项，发放金额1175万元，其中：粮食直补、双季稻补贴、农资综合补贴544万元；防疫员工资15万元；水库移民补贴35万元；农机具补贴112万元。用于村级公益事业的一事一议资金182万元，村级运转经费469万元。
（二）服务发展扎实有为。今年是奋力打造宜业、宜居、宜游新荷塘建设重点年，财政想方设法筹集资金15803万元对区域内的水仙路、德政路、新桂花路、大坪路、石宋路、仙庾景区道路等进行改扩建，使荷塘区的路网更加畅通快捷；筹集资金2459万元对红旗立交、仙庾风景区等地进行美化绿化；区本级新增475万元用于市政实施和绿化景观更新维护，对全区的老旧社区、道路街巷、路灯设施、无障碍设施等进行了重点提质改造，为市民提供了良好的宜居环境；累计筹集资金8807万元，用于南郊垃圾场周边500米农户搬迁安置经费，筹集资金1843万元用于南郊垃圾场周边的灭蚊除臭、污水处理工作。
（三）向上争资积极有效 面临财政组织收入异常艰难的情况，我们一方面想方设法抓收入，一方面积极向上争取支持，2014年在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的大力支持下，在全体财政干部的努力下，先后争取中央地方政府债券资金2000万元用于区域内基础设施建设，争取上级对我区各专项补助、项目建设资金25456万元，大力缓解了区级财政支出压力。
（四）财政监管有创新 一是进一步完善财评制度。今年财政评审范围覆盖全区所有财政性资金投资项目，在评审中审计、财政等部门各司其职相互配合，形成科学、高效的工作机制，全年区财政评审中心共受理预（结）算评审项目208个，受理送审金额108158万元，其中：审定项目177个，审定金额92228万元，结算项目平均核减率38.49%；执行政府采购预算10301万元，实际采购金额8682万元，节约资金1619万元，节约率15.72%；二是预算公开稳步推进。对财政局、发改局、教育局、民政局、计生局、审计局等16个单位的部门经费预算和三公经费预算在政府门户网上公开，促进公共财政资金分配更加公平、公正，努力构建公共财政资金防治腐败的新机制。三是完善财政监控机制。实行国库集中支付制度以来，对区直各单位的每一笔资金的使用去向都有据可查，从源头上遏制违反财经法律、法规的行为，加强了资金的监管。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着一些困难和问题：重点税源增长乏力、新的财税增长点还不够明显，财政持续增长面临较大压力，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。
三、2015年财政收支预算草案说明
2015年我区财政工作将面临新的机遇和有利条件，也将面临不少的困难和压力。从有利方面来看，全面深化改革将进一步释放发展的内生动力和活力，我区经济发展总体向好，财政持续健康发展具有不少新的有力支撑。从制约条件来看，我国进入经济发展新常态，下行压力仍然存在，国家将继续加大结构性减税力度，全面实行“营改增”，都将带来一定的财税减收，财政收入中速增长将呈常态化。而支出方面，支持全面深化改革和促进各项事业发展都需要增加投入，预算平衡压力很大。
（一）2015年预算编制的基本原则
为认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，落实新《预算法》的有关要求，根据上级提出的2015年预算编制原则，确定荷塘区2015年财政预算编制原则：以收定支，收支平衡，不列赤字；坚持“保运转、保民生、保重点、促发展”的原则安排财政资金；全口径预算，全面预算管理，财政收支应列尽列；零基预算，确保正常运转，结合财力按轻重缓急的原则来安排预算支出：市委、市政府、区委、区政府决定的事项支出、政策性刚性支出和保障城市正常运行和运转的支出；取消教育、科技、农业、文化、卫生、社保、计生等支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项；严控无预算支出，预算执行原则上中途不追加；清理专项“三收一控”：即收回到期和一次性专项及原不合理专项，严控新增专项；全面推行预决算公开，已实行预算公开的政府组成部门，2015年要向社会公开2014年部门决算及“三公”经费决算。2015年所有部门预算单位（除涉密单位外），都要按照预算法的要求向社会公开本部门预算及“三公”经费预算。从2016年开始，所有部门预算单位向社会公开部门决算及“三公”经费决算。
（二）2015年一般公共预算编制情况
1、2015年收入预计情况
2015年财政总收入计划是在2014年实际完成数的基础上，按市里统一要求增幅10%进行测算，预计我区2015年公共财政预算总收入为101436万元，增幅10%；地方公共财政预算收入为66649万元，增幅10%，税收结构66.16%。
2、2015年财力预计及安排情况
预计全年可用财力83449万元，安排一般公共预算支出83441万元，年末结余8万元。
（1） 拟安排部门经费34813万元，增长5.93%。其中：人员经费31737万元，较上年同期增长9.96%；安排公用经费3076万元，较上年减少926万元。
（2） 拟安排专项经费48628万元，较上年增幅26%。主要增加了环卫市场作业经费3186万元、垃圾焚烧经费432万元、增加村、社区阵地建设经费300万元、便民服务中心经费100万元、农村道路建设经费20万元、城乡同治经费70万元等。
（三）2015年政府性基金预算编制情况说明
2015年政府性基金收入预计为1086万元，较上年完成数增长9%，拟安排支出1086万元。
四、完成2015年预算任务的主要措施
2015年我区财政收入将会与全国、全省、全市一样正处于爬坡过坎，上下波动的关键期，但我们坚定信心，积极作为，狠抓落实，围绕“建设宜业宜居宜游实力新荷塘”，全力做好以下几个方面的工作：
（一）以服务企业为关键，增强企业发展后劲。充分发挥财政职能作用，支持重点工作和重点项目建设；做好安商工作，大力发展区域经济，把做强优势传统产业作为我区财税增收的根本途径；双轮驱动服务企业，加大对外招商力度，服务辖区现有企业，壮大二、三产业，真正为培植税源出力；培育发展战略性新兴产业，增强区域经济发展后劲。
（二）以增收节支为重点，确保财政平稳运行。一方面我们将大力组织收入，全力增收，我们将加强对重点税源、重点项目、重点企业税收变动情况的监管，堵塞征缴漏洞；另一方面加大非税统筹力度，确保各项收入、各类资源的统筹使用，集中财力办大事；严格预算执行，厉行节约，除区委、区政府确定的重点支出外，其他项目支出实行“零”增长，尽力降低行政运行成本。
（三）以保障民生为优先，尽力增进人民福祉。按照“把民生作为第一目标”的要求，集中财力向民生倾斜，特别是老百姓最关心、最直接、最现实、最根本的利益问题。进一步提升民生支出占公共财政支出的比重，确保改善民生的力度与经济社会发展水平相适应。2015年将着力改善被征地农民、企业退休人员基本养老保险制度。健全破产、困难企业人员、城镇居民医疗保险制度，首次对重症残疾人的护理实施财政补贴，使党和政府的各项民生政策得到有效落实。
（四）以强化成本核算为抓手，保障融资资金使用效益。一是大力增强融资工作的责任性和资金绩效意识，规范每笔政府性债务的成本核算管理工作，严格控制融资成本和项目运作成本，减轻财政压力。二是适宜开展政府与社会资本合作（PPP）模式项目，鼓励社会资本参与提供公共产品和公共服务并获取合理回报，减轻政府公共财政举债压力，腾出更多资金用于重点民生项目建设。三是对债务资金使用实行全过程监控，完善风险预警，做好债务风险防控和监管工作。
各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们相信在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区人民的协助下，我们财税干部将充满信心、扎实工作、确保圆满完成全年财政预算任务。