2015年度株洲市荷塘区爱国卫生运动委员会办公室部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责

负责承担爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行《湖南省爱国卫生条例》赋予的爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集爱卫会全体委员会议；组织开展卫生创建和管理、病媒生物防制、农村改厕、群众性卫生监督和城乡环境卫生评价等各项爱国卫生工作；负责各项年报统计工作；完成委员会交付的其他工作任务。

（二）机构设置情况：

荷塘区爱卫办无二级机构，现有编制3名，其中参照公务员管理事业编制3名。

二、预算执行情况

1、2015年度收入合计85.14万元，其中：财政拨款83.14万元，其他收入2万元。年初结转和结余0.24万元。本年支出合计84.29万元，其中：一般公共服务支出2万元，医疗卫生和计划生育支出81.99万元，城乡社区支出0.3万元，年末结转和结余1.09万元。

2、2015年一般公共财政预算财政拨款支出情况：本年支出合计82.29万元，其中：基本支出32.95万元，项目支出49.34万元。

3、2015年政府性基金预算拨款收入、支出为0万元。

4、2015年“三公”经费支出合计6.06万元，比2014年减少0.62万元，下降10.23%，其中：公务出国（出境）为0万元；公务用车运行费为0万元；公务接待6.06万元，比2014年减少0.62万元，下降10.23%；原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，有效降低“三公”经费支出 。

5、2015年行政运行经费10.32万元。

6、2015年政府采购支出决算数为2.78万元，为货物类支出;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。