2015年度株洲荷塘区发展和改革局部门决算公开说明

　　一、部门职能职责及机构设置情况

　　（一）部门职能职责：

　　1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

　　3、研究提出全区固定资产投资总规模和建设领域的方针政策，规划重大项目的布局；负责全区重大项目建设的前期工作；申报落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划；组织对全区重大建设项目的稽察工作。

　　4、负责区物价管理工作，执行价格法规，检查监督价格法实施情况，查处各种违反价格法规的行为。

　　（二）机构设置情况：

　　区发改局设3个内设机构：办公室、业务股、物价股。

　　所属事业单位1个：区价格监督检查局。

　　现有编制15名，其中行政编制10名，事业编制5名。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　三、 预算执行情况

　　1、2015年本年收入合计268.78万元，本年支出合计228.45万元，本年收支合计40.33万元，年末结转和结余46.79万元。

　　2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年一般公共财政预算财政拨款支出 162.76万元，①基本支出126.83万元，其中：人员经费90.45万元，公用经费36.38万元；②项目支出35.93万元。

　　3、2015年政府性基金预算财政拨款本年收入14.92万元、本年支出14.92万元，年末结转和结余为0万元。

　　4、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费决算数13.98万元，比上年减少0.69万元。其中：公务接待费8.54万元，比上年减少0.64万元；公务用车运行维护费5.44万元，比上年减少0.05万元；因公出国（境）费无。原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，加强公务用车日常管理，有效降低“三公”经费支出 。

    5、年度行政运行经费决算数为36.38万元,主要为办公费、咨询费、会议费等支出。

    6、年度政府采购支出决算数为18.3万元，为货物类支出；无支持中小企业政府采购政策的落实情况。