2015年度株洲市荷塘区环境卫生管理处部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
1．主要职能。根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
（三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
（四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
（五）负责合泰地区道路、小区的清扫保洁。
（六）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
（七）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
（八）负责完成区委、区政府交办的其他事项。
2．机构情况。区环卫处为区城管局所属差额拨款副科级事业单位，是独立核算的二级机构，事业编制170人，实有人员132人。内设机构包括办公室、财务股、工会劳资股、考评办、物业办、收费队和监察队等7个部门，负责荷塘区环卫工作规划、环卫项目建设、环卫作业管理、环卫资产管理以及各项卫生费的收取工作。
二、2015年度部门决算表
公开表格附后。
三、预算执行情况
1、2015年本年收入合计2856.25万元，其中：财政拨款2850.13万元，其他收入6.12万元。本年支出合计2803.85万元，本年收支结余42.4万元，年末结转和结余70.57万元。
2、2015年一般公共预算财政拨款支出2797.73万元，其中：基本支出2787.12万元（其中:人员经费支出1931.25万元，日常公用经费支出855.87万元），项目支出10.61万元。
3、2015年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元。
4、 2015年“三公”经费决算数为25.58万元，比2014年决算数减少0.62万元，下降2.37%，原因为我处严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效控制“三公”经费支出 。其中：公务出国（出境）为0万元；公务接待费10.74万元，与2014年决算数持平,我处严格控制接待范围和接待标准；公务用车运行费14.84万元，比2014年决算数减少0.62万元，下降2.37%,我处加强用车日常管理，由专人负责，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制.
5、2015年行政运行经费855.87万元，主要为办公经费、公务接待费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、专用材料费、劳务费等支出。
6、2015年政府采购支出决算数为42.8万元，其中：货物类支出32.31万元，服务类支出10.49万元；公务用车执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。