2015年度株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室部门决算公开说明

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职责

　　1、组织调查研究并提出全区“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导“两型”社会建设有关规划的编制和评审工作。

　　2、组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

　　3、组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；协同区直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

　　4、统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

　　5、指导并推进全区“两型”示范点创建工作；督促、检查区“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。

　　6、组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

　　7、组织、协调“两型”社会建设的宣传和培训工作；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项，承担区“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室无二级机构，事业编制5名。

　　领导职数：主任1名，副主任2名。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表附后）

　　三、预算执行情况分析

　　（一）荷塘区两型办2015年部门决算的基本情况

　　 1、年度收支情况。2015年我办本年收入 178.92万元，本年支出178.79万元，年末收支结转和结余0.13万元

　　 2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：2015年我办一般公共预算财政拨款  157.73万元。①基本支出148.28万元，其中：人员经费23.89万元，公用经费24.39万元。②项目支出9.45万元。

　　3、年度政府性基金财政拨款情况：2015年政府性基金本年收入20.32万元，政府性基金本年支出20.32万元，年末结转和结余为0万元。

　　4、年度“三公”经费决算情况。2015年，我办“三公”经费为3.96万元：公务用车运行维护费为0，因公出国出境费用为0，公务接待费用3.96万元，2015年新增单位无2014年决算数无比较。

　　5、2015年行政运行经费124.39万元。

　　6、2015年政府采购支出决算数为1万元，为货物类支出;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。

　　（二）部门决算工作的不足及改进措施。本部门兼着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行了决算报表的编制、审核，分析、上报、批复、公开工作。但还存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，在2016年的决算工作中一定提高对决算分析重要性的认识，做好部门决算数据分析，提高财务管理水平。