2015年度株洲市荷塘区文化体育新闻出版局部门决算说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　(一) 部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化、体育、文物事业的发展规划并组织实施。

　　2、大力发展文化事业和文化产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

　　3、综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、体育活动，指导基层文化事业建设。管理老年人体育协会。

　　4、负责全区文物的普查和保护利用工作。

　　5、负责对电游室进行审批、发证和管理工作。

　　6、负责全区新闻出版（版权）工作和“扫黄打非”工作，管理全区“农家书屋”工程。对书报刊零售、打字复印社、音像制品零售和出租的审批、发证和管理。

　　7、拟订全区非物质文化遗产保护规划；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

　　8、负责管理所属事业单位。

　　(二)机构设置情况：

　　区文化体育新闻出版局设2个内设机构：办公室、业务股

　　所属事业单位1个：荷塘区文化馆。　　

　　荷塘区文化体育新闻出版局现有编制12名，其中行政编制6名，全额事业编6名

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　2015年度本年收入合计244.52万元，本年支出合计 231.05万元，本年收支结余13.47万元，年末结转和结余13.47万元。

　　2015年一般公共预算财政拨款支出211.36万元，其中：基本支出209.35万元（其中:人员经费支出121.76万元，日常公用经费支出87.59万元），项目支出2.01万元。

    2015年政府性基金预算财政拨款本年收入31.16万元、本年支出为19.68万元，年末结转和结余11.47万元。

    2015年“三公”经费决算数为6.99万元，比2014年减少2.67万元，下降27.64%，其中：公务出国（出境）为0万元；公务接待费6.59万元，比2014年减少0.08万元，下降1.2%，原因是我单位严格控制接待范围和接待标准，；公务用车运行费0.4万元，比2014年减少2.59万元，下降86.62%，原因是我单位加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，有效降低“三公”经费支出 。

    2015年行政运行经费87.59万元，主要为办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

　　2015年政府采购支出决算数为11.00万元，为货物类支出;公务用车执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。