2015年度政协株洲市荷塘区委员会部门决算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　(一）部门主要职责

　　政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。

　　1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

政协三大职能的主要作用是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

　　（二）部门机构设置情况：

区政协内设办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学联群团委员会5个内设机关。现有编制18名，其中行政编制17名，工勤编制1名。包括县级干部5人科级及以下干部12人，工勤人员1人。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　1、2015年度收入合计320.50万元，其中：公共财政拨款   320.50万元，年初结转和结余14.15万元。本年支出合计 324.37万元，年末结转和结余10.28万元。

　　2、2015年一般公共预算财政拨款支324.37万元，其中：基本支出259.29万元（其中:人员经费支出201.71万元，日常公用经费支出58.26万元），项目支出64.4万元。

　　3、2015年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元。

　　4、2015年“三公”经费决算数为28.45万元，比2014年减少0.08万元，其中：公务出国（出境）为0万元；公务接待费7.52万元，比2014年减少0.08万元，公务用车运行费20.93万元，与2014年决算数持平。原因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，但因我单位车辆使用年限久，相比维修费高出较多，油耗偏高。要全面加强控制，有效降低“三公”经费支出。

　　5、2015年行政运行经费58.26万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

　　6、2015年政府采购支出决算数为10.66万元，为货物类支出;公务用车执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。