年度荷塘区合泰管理办公室部门决算公开情况说明

2015

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1.主要职能。合泰管理办公室负责合泰地区“三合一”场所整治；市容、市貌、环境卫生整治；治安、交通秩序整治，规范交通管理；流动人口管理整治等工作。

　　2．机构人员情况。办公室共有在编在职干部职工20人，人员编制与2014年没有变动。辖区内共有3个居委会，常住人口约3万人，流动人口约8万。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）介绍部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。2015年本部门收入750.8万元，支出750.8万元

　　2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年共支出506.1万。基本支出429.95万元；其中人员经费支出114.01万，公用经费支出315.94万元；项目支出76.15万元。

　　3、年度政府性基金收支情况

   2015年政府性基金预算财政拨款收入10万元，政府性基金支出为10万元，年末结转和结余为0万元。

　　4、年度“三公”经费决算情况。2015年三公经费合计支出7.52万元，其中公务接待费1.03万元，公务用车运行费6.49万元。较2014年“三公”经费10.5万，节约2.98万，下降率为28.38%。较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

　　5、年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费315.94万元，主要为办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、租赁费等支出。

　　6、政府采购经费支出情况。政府采购支出24万，均用于货物类，无支持中小企业政府采购政策的落实情况。

　　在2015年的决算编制过程中存在时间滞后等问题，在今后的决算编制工作中，我们会做到更及时、准确。