2015年度株洲市荷塘区仙庾镇人民政府部门决算公开情况说明

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1、主要职能：贯彻落实党的政策、大力发展经济，管理本地区的行政工作和其他工作，组织开展各种群众性活动，承担本机基层政权和基层组织建设，抓好征兵工作，开展民兵训练，开展国防教育，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

    2、机构人员情况。仙庾镇辖区内有11个村和1个社区，常住人口约1.4万人。截止2015年12月31日编制人数为26人，实有人数为21人，退休人员15人，聘用人员25人。

     3、机构人员当年变动情况及原因：2015年新增人员2人，调走1人。2015年12月因撤乡并镇机构改革，原荷塘区明照乡人民政府和原荷塘区仙庾镇人民政府合并成立新仙庾镇人民政府。

    二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

    三、预算执行情况分析

    （一）介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况：2015年仙庾镇总收入1063.73万元，总支出1063.73万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：2915年一般公共预算财政拨款为465.45万元，基本支出465.45万元（其中：人员经费190.46万元，公用经费274.99万元），项目支出0万元。

　　3、年度政府性基金收支情况

   2015年政府性基金预算财政拨款收入103万元，政府性基金支出为103万元，年末结转和结余为0万元。

　　4、年度“三公”经费决算情况：2015年三公经费合计支出15.15万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行维护费9.15万元。

　　5、年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费274.99万元，主要为办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费等支出。

　　6、政府采购经费支出情况。2015年政府采购决算数为4万元，为货物类支出；无支持中小企业政府采购政策的落实情况。