株洲市荷塘区档案区志局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区档案区志局是区人民政府直属全额拨款正科级事业单位，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关档案和编志工作的法律、法规，结合本区实际，制定档案和编志工作的规章制度，并组织实施。
　　（二）制定全区档案和编志事业发展的长远规划和近期计划，并组织实施。

　　（三）监督、指导全区各部门、企事业单位的档案工作。
　　（四）提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的的问题、监督档案文件的销毁。
　　（五）负责接收、征集并保管区属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
　　（六）负责档案史料的编研、出版与公布工作。
　　（七）负责区志的编辑、出版工作。
　　（八）指导审查专业志、部门志的编纂。
　　（九）协助做好市志、年鉴稿件的组织、出版、发行工作。
　　（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十一）下设2个内设机构：综合办公室、业务股（现行文件服务中心）。

　　（十二）人员编制情况：我单位设事业编制4名。领导职数：局长1名，副局长1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围为局机关，收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数102.63万元，其中，一般公共预算拨款102.63万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数102.63万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为102.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出63.68万元，一般商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出13.95万元，业务性商品和服务支出10万元（《荷塘年鉴》编纂工作经费）。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排15万元，比上年度预算减少0.94万元，减少的主要原因是减少了《乡镇简志》荷塘区部分编纂工作经费支出。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数2.97万元，其中：公务接待费2.97万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.1万元;培训费2.95万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少1.82万元，同比减少36.62%。减少的原因是：按照厉行节约的要求，压缩了各项开支；减少了公务用车运行维护经费。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。