株洲市荷塘区发展和改革局2017年

部门预算和“三公”经费预算公开说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　（一）研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　（二）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

　　（三）研究提出全区固定资产投资总规模和建设领域的方针政策，规划重大项目的布局；负责全区重大项目建设的前期工作；申报落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划；组织对全区重大建设项目的稽察工作。

　　（四）负责区物价管理工作，执行价格法规，检查监督价格法实施情况，查处各种违反价格法规的行为。

　　（五）区重点工程办公室和区价格认证中心为我局所属事业单位，及3个内设机构：办公室、业务股、物价股。

　　（六）人员编制情况：行政编制7名（含物价监督检查局行政编制5名）。领导职数：局长1名，副局长2名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：局机关及所属二级预算单位，纳入我局预算管理的二级机构有重点工程办公室、价格认证中心。收入为财政预算全额拨款，支出为基本支出，包括工资福利、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及业务性商品和服务支出等基本运行支出。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数172.96万元，其中，一般公共预算拨款172.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数172.96万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为172.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出116.94万元，一般商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助支出19.02万元，业务性商品和服务支出7万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排37万元，比上年度预算减少0.36万元，减少的主要原因是厉行节约。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数8万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费2万元;培训费2万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少5.5万元，同比减少40.74%。减少的原因是：严格按规定控制公务接待范围和接待标准，降低公务接待费；公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。