株洲市荷塘区直属机关工作委员会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、省委、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。

　　2、领导区直机关党的建设工作；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

　　3、组织领导区直属机关基层党组织实施对党员教育、管理工作，特别是对党员领导干部的监督。了解情况，及时向区委汇报工作。

　　4、负责直属党总支、支部做好新党员的发展工作。

　　5、加强思想政治工作，做好机关社会主义精神文明建设，领导、协调、指导创建文明单位，文明岗位活动。

　　6、加强对区直属机关党的建设方面的调研工作。

　　7、按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

　　8、领导区直属机关工青妇等组织工作。

　　9、按照干部管理权限，配合组织人事部门对区直属机关领导干部进行考核和民主评议。

　　10、完成区委交办的其他工作任务。

　　11、人员编制情况:我单位设行政编制3名，领导职数：书记1名，副书记1名，主任科员1名。无纳入预算管理的二级机构。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：机关。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算343.71万元，其中，一般公共预算拨款343.71万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数343.71万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为343.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出47.77万元，一般商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出18.94万元，业务性商品和服务支出267万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排10万元，比上年度预算增加（减少）6.18万元，增加的主要原因是机关运行人均标准的提高。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费6.7万元;培训费0.5万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少0.2万元，同比减少18.18%。减少的原因是：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。