株洲市荷塘区计划生育协会2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区计划生育协会是区人民政府群团组织的组成部门，主要职能职责是：

（一）在区委政府的领导下，积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作，加强对基层协会工作的指导，组织会员带头实行计划生育。

（二）认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策，执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。

（三）组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”，不断拓宽服务领域，增强服务意识，提高服务质量。

（四）监督计生行政部门依法行政，维护育龄人群的合法权益。

（五）引进和交流先进经验，传播新型生育文化，引导群众树立少生快富理念，促进人口和计划生育事业的健康发展。

（六）完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任务。

　　（七）人员编制情况：我单位设事业编制2名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：协会机关单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障协会机关单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数47.28万元，其中，一般公共预算拨款47.28万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数47.28万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为47.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出23.69万元，一般商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，业务性商品和服务支出15万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排20万元。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数1.9万元，其中：公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费0.8万元。因本单位为新独立单位,没有上年对比数。在今后的工作中，将会加强落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。