株洲市荷塘区建管办2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区建管办是区人民政府直属的全额拨款正科级事业单位，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设的方针、政策和法律、法规；参与全区城市规划、国土开发和环境保护重点目的研究和决策，综合协调规划、国土等部门开展城市建设和管理工作。

　　（二）负责全区各项城市创建工作的组织实施和协调督办。

　　（三）负责全区各乡、街道办事处的治违工作的考评管理，指导和协调各乡、街道办事处的拆违、控违工作。

　　（四）配合全区重点项目的征地拆迁工作。

　　（五）指导各乡、街道办事处的城市建设和管理工作。

　　（十一）下设1个内设机构：综合办公室。

　　（十二）人员编制情况：我单位设事业编制8名。领导职数：主任1名，副主任2名，机构参照公务员管理人员编制5名，事业编制2名。实有人数7人。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括一般公共预算，支出主要包括保障单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数98.54万元，其中，一般公共预算拨款98.54万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数98.54万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为98.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出69.33万元，一般商品和服务支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出11.71万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排17.5万元，比上年度预算增加0.73万元，增加的主要原因是：迎检任务增加（卫生城市复检、文明城市复检）。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0 万元。会议费0万元;培训费0万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少0.04万元，同比减少0.01%。减少的原因是：按公务接待管理办法文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。