株洲金山科技工业园管理委员会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲金山科技工业园管理委员会成立于2002年，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，本部门主要职责是：

　　（一）研究制定有关落实的措施和管理办法；

　　（二）编制工业园总体规划；

　　（三）负责园内科技项目和企业的申报和有关统计工作；

　　（四）帮助入园项目和企业做好有关工作；

　　（五）负责招商引资项目的联络、跟踪、洽谈、签约和权限范围内的审批工作以及园内企业的综合管理；

　　（六）负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理；

　　（七）下设内设机构4个：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。

　　（八）人员编制情况：配备开发区专项编制15名。领导职数：党工委书记1名、主任1名，纪工委书记（副书记）1名，副主任2名，科长（主任）3名。

　　二、部门收支概况

　　我单位无纳入预算管理的二级预算机构。

　　（一）收入预算，2017年年初预算数218.98万元，其中：财政预算全额拨款218.98万元。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数218.98万元，其中：工资福利支出153.5万元，商品和服务支出37.5万元，对个人和家庭的补助27.98万元（其中：退休费1.51万元、在职职工医疗费11.44万元、住房公积金13.05万元、生活补助1.95万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元）。

　　具体安排如下：

　　基本支出：2017年年初预算数为218.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排37.5万元（其中：办公费6万元，印刷费3万元，水费1.2万元，电费2.8万元，差旅费6万元，公务接待费12.61万元，福利费2.6万元，培训费0.09万元，其他交通费用1.5万元），比上年度预算增加6.86万元，增加的主要原因是聘用人员增加。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数12.7万元，其中：公务接待费12.61万元、培训费0.09万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少1.2万元，同比减少9%。减少的原因是：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

（五）年初预算中无政府性基金收支预算。