中共株洲市荷塘区老干部局2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门职能职责及机构编制情况

　　主要职能：1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对全区老干部工作实际，制定具体实施办法和细则。2、负责对全区老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导离退休老干部开展活动、发挥作用。3、指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4、负责老干部和老干部工作的宣传、报道；组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。5、指导协调全区老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制。6、承担区老干部领导小组办公室的日常工作。7、指导区关心下一代工作委员会的工作。8、开展全区老年保健养生工作。9、办理区委和区委组织部交办的其他工作。

　　人员编制情况：我单位设参公编制6名。领导职数：局长1名，副局长2名，参照公务员管理人员编制 2名，事业编制1名。

　　二、部门收支概况

　　荷塘区委老干部局是荷塘区主管离退休干部工作的正科级单位，属区一级预算单位,无直属二级机构。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数392.06万元，其中，一般公共预算拨款392.06万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数392.06万元。

　　具体安排如下：

　　1、基本支出：2017年年初预算数为392.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人与家庭补助等人员经费以及办公费、日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中：工资福利支出85.49万元，一般商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出253.57万元，业务性商品和服务支出38万元。

　　2、项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或老干事业发展目标而发生的一般行政管理事务支出。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排15万元，比上年度预算减少3.12万元，减少的主要原因是厉行节约。

（四）“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数6.72万元，其中：公务接待费1.31万元、公务用车运行维护费5.41万元，因公出国（境）费0万元。会议费7.9万元，培训费0万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年持平。我单位将严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效控制“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。