株洲市荷塘区绿化管理处
2017年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责及机构设置
根据株荷编办[2009]11号、株荷编办[2011]16号文件规定，设立株洲市荷塘区绿化管理处，为城乡建设局所属的差额拨款副科级事业单位。本部门主要工作职责有：
（一）负责本区园林绿化建设规划的编制、组织实施和监察。
（二）负责本区道路绿化的日常维护工作。
（三）负责对本区临时占用绿地、树木砍伐（移栽、修剪）的审批。
（四）负责组织义务植树工作，对植树和绿化工作进行宣传指导、协调。
（五）负责园林绿化建设工程的设计、招投标、施工和养护，建立相关档案。
（六）负责参与园区内新建项目配套绿化工程设计方案的审核，并监督实施。
（七）负责本区园林绿化的监察工作。
（八）负责本区内园林式小区的申报工作。
（九）承担区绿化委员会的日常工作。
（十）下设5个内设机构：办公室、财务股、监察股、养护股及工程股。
（七）人员编制情况：我单位设事业编制59名。领导职数：主任1名。
二、 部门收支概况
2017年部门预算编报范围为本级部门，无纳入预算管理的二级预算机构。收入只有公共预算收入，支出包括保障本部门基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算971.96万元，其中，财政预算全额拨款971.96万元。上年结转0万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数971.96万元，其中，城乡社区支出971.96万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2017年年初预算数为691.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出：2017年年初预算安排280万元，主要用于根据株园[2015]43号和株城绿发[2017]2号文件，为加强株洲市城区绿化养护与管理，提升城市品位，绿化养护主次干道全面实行市场化养护，小街小巷逐步推行市场化养护。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初机关运行经费共安排293万元，与上年度持平。
（四）“三公”等经费预算
2017年“三公”经费预算数6.1万元，其中：公务接待费2.7万元、公务用车购置及运行费3.4万元、因公出国（境）费0万元。会议费2万元;培训费3万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少0.05万元，同比减少0.81%。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。。
（五）年初预算中无政府性基金收支预算。