株洲市荷塘区委办公室2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　中共株洲市荷塘区委办公室主要工作职能：1.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。2.及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。3.负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。4.负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。5.研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。6.负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。7.负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。8.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。9.负责指导全区党委系统办公室的业务工作。10.负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。11.完成区委和领导交办的其他工作。

　　区委办设5个内设机构：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。

　　人员编制情况：共有编制21名，其中行政编制14名，事业编制7名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数426.91万元，其中，一般公共预算拨款426.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数426.91万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为426.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出147.77万元，一般商品和服务支出58.50万元，对个人和家庭的补助支出26.64万元，业务性商品和服务支出194万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排252.50万元，比上年度预算增加2.79万元，增加的主要原因是工作任务加重，经费开支增加。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数13.5万元，其中：公务接待费7.50万元、公务用车购置及运行费6万元、因公出国（境）费0万元。会议费32万元;培训费7万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少53.15万元，同比减少79.74%。减少的原因是：公务车辆改革后减少运行费用，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。