株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　荷塘区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。荷塘区人大常委会主要职责是：

　　（一）在本行政区域内，保证宪活动、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　　（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

　　（三）召集人民代表大会会议；

　　（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（六）监督区人民政府、人民法院 和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

　　（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

　　（九）在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导 人员中决定代理的人选。决定代理检查长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

　　（十）根据区长的提名，决定人民政府办公室主任、各序列局局长 的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　（十一）在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

　　（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（十四）决定授予地方的荣誉称号等。

　　（十五）区人大常委会下设7个内设机构：办公室、法制委员会、财经委员会、城环委员会、农业和农村工委、教科文卫体工委、联工委。无纳入预算管理的二级预算机构。　　

　　（十六）人员编制情况：区人大常委会现有编制26名，其中行政编制25名，工勤编制1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数705.79万元，其中，一般公共预算拨款705.79万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数705.79万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为705.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出380.84万元，一般商品和服务支出148.50万元，对个人和家庭的补助支出104.45万元，业务性商品和服务支出72万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排220.5万元，比上年度预算增加（减少）41.22万元，增加的主要原因是工作任务加重，经费开支增加。

　　（四)“三公”等经费预算：2017年“三公”经费预算数12.75万元，其中：公务接待费12.75万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费50万元;培训费7万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少26.4万元，同比减少67.43%。减少的原因是：公务车辆改革后减少运行费用，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。