株洲市荷塘区政法委员会2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　中共荷塘区委政法委员会的主要职责：贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

　　围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治区方针的实施。

　　组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

　　组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

　　检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

　　支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全区政法部门信访工作。

　　组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

　　组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

　　组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实，全力维护城区社会政治稳定。

　　承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　下设4个内设机构：办公室、综治办、维稳办、执法督查办。无纳入预算管理的二级预算机构。

　　人员编制情况：在编在岗工作人员10人，退休人员2人，其中1人为县级干部退休，由老干局管理。截止2016年12月31日止职工人数11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数259.83万元，其中，一般公共预算拨款259.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数259.83万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为259.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出116.30万元，一般商品和服务支出41.25万元，对个人和家庭的补助支出22.28万元，业务性商品和服务支出80万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排121.25万元，比上年度预算增加39.04万元，增加的主要原因是工作任务加重，经费开支增加。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费13万元;培训费10万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少8.95万元，同比减少64.16%。减少的原因是：公务车辆改革后减少运行费用，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。