株洲市荷塘区政府办公室2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　荷塘区政府办是政府组成部门，根据株荷编发【1997】06号文件规定，本部门主要职责是：

　　（一）组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项。

　　（二）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

　　（三）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

　　（四）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

　　（五）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。

　　（六）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

　　（七）下设6个内设机构：综合室、调研室、督查室、机要和政务接待室、法制股、金融工作股。

　　（八）人员编制情况：我单位设行政编制23名（含区政府领导编制8名），机关后勤服务事业编制3名。

　　领导职数5名：主任1名、副主任3名，区政府法制办公室副主任兼区政府金融工作办公室副主任1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括办公室机关。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障办公室机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数533.04万元，其中，一般公共预算拨款533.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数533.04万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为533.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出263.63万元，一般商品和服务支出108万元，对个人和家庭的补助支出55.41万元，业务性商品和服务支出106万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排214万元，比上年度预算增加3.8万元，增加的主要原因是人员增加。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数8万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费20万元；培训费10万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少66万元，同比减少89%。减少的原因是：厉行节约。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。