荷塘区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府卫计局的组成部门，主要职能职责是：

（一）为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇幼保健、儿童保健服务和妇女儿童常见病防治等。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理，培训和技术支持工作。

（五）指导基层医疗机构做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。

（六）下设三个机构：办公室、妇女保健计划生育服务股、儿童保健股

（七）人员编制情况：我单位设事业编制9名。领导职数：主任1名，副主任1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围为妇幼本单位，收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障本单位基本运行的经费、项目支出。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数157.72万元，其中，一般公共预算拨款157.72万元，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数157.72万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为147.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出88.12万元，一般商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助支出39.6万元，业务性商品和服务支出10万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排30万元，比上年度预算增加4.28万元，其中办公费3万元，印刷费1.5万元，水费3万元，电费3.5万元，公务接待费4万元，专用材料费5万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费1.5万元，物业管理费1.5万元，维护费2万元。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数5.5万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行费1.5万元、因公出国（境）费0万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少6.42万元，同比减少了116.72%。减少的原因是：因为今年减少公务用车购置费4万元，公务用车运行经费减少1.45万元，公务接待费减少0.97万元。

　　（五）年初预算内无政府性基金预算。