株洲市荷塘区卫生计生综合监督执法局2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区卫生计生综合监督执法局是区卫生和计划生育局管理的独立核算的事业单位，主要职能职责是：

　　（一）负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，承担学校卫生和计划生育的监督管理；

　　（二）组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；

　　（三）负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；

　　（四）负责社会抚养费征收工作；

　　（五）完成上级下达的其他工作任务。

　　（六）下设4个内设机构：办公室、环境卫生科、医疗和学校卫生监督科、计生综合监督科。

　　（七）人员编制情况：我单位设事业编制9名。领导职数：局长1名，现在岗事业编制人员7名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：局本级单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局本级单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数102.34万元，其中，一般公共预算拨102.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数102.34万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为102.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出64.16万元，一般商品和服务支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出10.68万元，业务性商品和服务支出10万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门是2017年新增预算单位，年初预算机关运行经费共安排27.5万元。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数3.1万元，其中：公务接待费2.5万元、公务用车购置及运行费0.6万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费1.2万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：本部门是2017年新增预算单位，没有增减变动。

    （五）年初预算内无政府性基金收支预算。