株洲市荷塘区编办2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区编办是区委工作机构，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

　　（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，乡镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

　　（三）研究制订全区行政管理体制改革与机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案。

　　（四）协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。

　　（五）审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核乡镇、街道党政群机关的行政编制总数。

　　（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、乡镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

　　（七）负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批乡镇和街道办事处副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并；制订全区事业单位定编标准。

　　（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

　　（九）负责区直事业单位登记管理工作。

　　（十）负责党政机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作

　　（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十二）无内设机构。

　　（十三）人员编制情况：我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：办公室机关。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数46.16万元，其中，一般公共预算拨款46.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数46.16万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为46.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出20.99万元，一般商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出11.17万元，业务性商品和服务支出9万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排14万元，比上年度预算增加0.22万元，增加的主要原因是工作任务增加。

　　（四）“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数0.77万元，其中：公务接待费0.77万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.75万元;培训费0.87万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少1.46万元，同比减少37.92%。减少的原因是：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

    （五）年初预算内无政府性基金收支预算。