株洲市荷塘区文学艺术界联合会2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　荷塘区文学艺术界联合会是根据株荷编发[2012]48号文件设立的荷塘区正科级预算单位，本部门是中共荷塘区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展荷塘区的先进文化的重要力量。其主要职责是联络、协调、服务、指导区各级文艺家协会。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

　　人员编制情况：我单位设正式编制3名。领导职数：主席1名，副主席1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数54.85万元，其中，一般公共预算拨款54.85万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数54.85万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为54.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出29.57万元，一般商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助支出4.79万元，业务性商品和服务支出13万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排41.85万元，比上年度预算增加（减少）35.22万元，增加的主要原因是荷塘区文联是2016年新成立的单位。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数2.78万元，其中：公务接待费2.78万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.7万元;培训费0.3万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年增加1.28万元，同比增加46.04%。增加的原因是：荷塘区文联是2016年5月新成立的机构，费用的发生主要是从2016年6月开始，2016年的三公经费只涵盖了半年的时间。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。