株洲市荷塘区委组织部2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　荷塘区委组织部是区委工作部门，主要职责是：负责研究和指导全区的基层组织建设工作，负责党费的收缴和管理工作，指导和加强全区各级领导班子和干部队伍的思想政治建设和作风建设，对区管干部进行培养、管理、教育和监督，研究和落实干部人事制度改革的有关政策，承担区委人才工作领导小组的日常工作，负责党员教育（远程教育）的管理和指导工作，负责全区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案，完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

　　区委组织部内设办公室、干部组、党建组和党联办4个科室，加挂荷塘区委党校、荷塘区“两新”党工委牌子, 其中二级单位包括：荷塘区委组织部党员教育中心1个全额拨款副科级事业单位。核定编制为16人，其中行政编制11人、参公事业编制4人，工勤编制1人。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括部机关及所属二级单位。收入包括公共预算，支出既包括保障部机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、业务性商品和服务支出。

　　纳入我部2017年部门预算编制范围的二级单位包括：区委组织部党员教育中心1家归口管理参公事业单位。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数247.84万元，其中，一般公共预算拨款247.84万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数247.84万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为247.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出136.19万元，一般商品和服务支出52.50 万元，对个人和家庭的补助支出22.16 万元，业务性商品和服务支出37万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排89.5万元，比上年度预算增加14.07万元，增加的主要原因是推进并落实“两学一做”学习教育常态化制度化，对基层党建工作经费投入增加等。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费9万元;培训费6万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少12.5万元，同比减少67.6%。减少的原因是取消了公车，有效降低了“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算内无政府性基金预算。