株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心是区人民政府区城管局的组成部门，主要职能职责是：

　　（一）负责统一采集、受理、汇总辖区内城市管理部件、事件中出现的各种问题，分为立案，及时指挥、派遣和协调区级责任部门或街道（乡镇）进行处理，检查、反馈问题处理结果，对全区城市管理实施全方位、全时段实时监控。

　　（二）负责各类城市管理信息的整理、分析，研究拟定城市管理监督与评价的办法，对区级责任部门、街道 （乡镇）和相关责任人履行城市管理职责的情况进行考核评价。

　　（三）负责受理市城市管理监督指挥中心派遣案件的处理与结果反馈。

　　（四）负责区数字化城市管理信息系统平台的日常维护与管理。

　　（五）负责区城市管理信息采集员、坐席员的日常管理与考核。

　　（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（七）人员编制情况：我单位设全额拨款的事业编制5名，核定主任职数1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：区数字化城市管理监督指挥中心。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数207.99万元，其中，一般公共预算拨款207.99万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数207.99万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为207.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出27.87万元，一般商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助支出4.62万元，业务性商品和服务支出168万元。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排7.5万元，比上年度持平。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

　　（五）年初预算内无政府性基金预算。