荷塘区红十字会2016年度部门决算公开说明

　　第一部分红十字会单位概况

　　一、主要职能

　　红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

　　（一）宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

　　（二）贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

　　（三）开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

　　（四）开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

　　（五）开展社会救助及相关服务工作。对困难群众提供救助服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

　　（六）开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展各类红十字志愿服务活动；

　　（七）培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会工作；

　　（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

　　（九）参加国际人道主义救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

　　（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分红十字会2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分红十字会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

　　区红十字会2016年总收入决算数为62.22万元，2015年总收入决算数为54.89万元,2016年比2015年总收入增加13.34%。其中：2016年其他收入决算数为4.20万元，2015年其他收入决算数为2.50万元，2016年比2015年其他收入增加68%。本年总支出中，2016年总支出决算数,58.96万元，2015年总支出决算数为52.77万元，差异率11.74%。

　　差异原因分析。由于年度工资提标，生活补贴增加，人员经费增加，决算数较上年数增加。

　　二、关于红十字会2016年度收入决算情况说明

　　区红十字会2016年收入总数为62.22万元，财政拨款数为58.02万元，占本年度收入93.25%。其中：其他金额4.20万元，占本年度收入6.75%。

　　三、关于红十字会2016年度支出决算情况说明

　　本年度实际支出数为58.96万元，按资金来源分析财政拨款支出58.02万元，占本年度支出98.40%。其他支出为0.94万元，占本年度支出1.60%。按支出性质分析基本支出为58.96万元，占本年度支出100%，工资福利支出42.92万元，占本年度支出72.79%。商品和服务支出11.98万元，占本年度支出20.32%，对个人和家庭的补助4.06万元，占本年度支出6.89%。基本建设支出及其他资本性支出0万元，占本年度支出0%。其他支出0万元，占本年支出0%。

　　四、关于红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区红十字会2016年财政拨款收入决算数为58.02万元，比上年增加10.73%。其中一般公共预算收入为58.02万元，比上年增加10.73%。2016年财政拨款支出决算数为58.02万元，比上年增加11.72%，按预算分类，一般公共预算金额58.02万元，比上年增加11.72%。按支出性质分类，基本支出58.02万元，比上年增加27.13%，项目支出为0万元，比去年减少100%。按支出经济分类，工资福利支出42.92万元，比上年增加25.44%，商品和服务支出11.63万元，比上年减少5.64%，对个人和家庭补助支出3.47万元，比上年增加48.14%，基本建设支出及其他资本性支出0万元，比上年减少100%，其他支出0万元，比上年减少100%。

　　五、关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　区红十字会2016年财政拨款支出决算数为58.02万元，比上年增加11.72%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　区红十字会2016年财政拨款支出决算数为58.02万元按预算分类，一般公共预算金额58.02万元，比上年增加11.72%。按支出性质分类，基本支出58.02万元，比上年增加27.13%，项目支出为0万元，比去年减少100%。按支出经济分类，工资福利支出42.92万元，比上年增加25.44%，商品和服务支出11.63万元，比上年减少5.64%，对个人和家庭补助支出3.47万元，比上年增加48.14%，基本建设支出及其他资本性支出为0万元，比上年减少100%，其他支出0万元，比上年减少100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　区红十字会2016年收入总预算数为55.63万元，总决算数为64.40万元，差异率为15.76%。其中：年初结转和结余2.18万元，本年度实际决算数为62.22万元，差异率为11.83%。本年收入中，财政拨款预算数为55.63万元，决算数为58.02万元，差异率4.28%，非财政拨款4.20万元，本年支出中，预算数为55.63万元，决算数为58.96万元，差异率5.97%，其中基本支出预算数为55.63万元，决算数为58.96万元，差异率5.97%。其中财政拨款预算数为55.63万元，决算数为58.02万元，差异率4.28%。

　　六、关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区红十字会2016年基本支出预算数为55.63万元，决算数为58.96万元，差异率为5.97%，其中人员经费决算数为46.98万元，公用经费决算数为11.98万元。

　　七、关于红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　区红十字会2016年“三公”经费支出情况： 2016年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为1.92万元，公务接待费支出决算1.92万元，占100%，经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，具体情况如下：公务接待费支出1.92万元。其中，国内公务接待1.92万元，主要用于业务学习培训和有关单位来我会检查指导工作等。

　　区红十字会2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为1.92万元，比2015年2.76万元减少30.35%，例行节约，减少开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　区红十字会2016年组织学习培训、公务接待共20多批次400多人次。区红十字会2016年没有因公出国（境）团组数及公务用车。

　　八、关于红十字会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

区红十字会2016年度无政府性基金收入支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、当年取得的主要工作成效

（一）加强机构组织建设工作。抓好组织建设，健全红十字会网络。只有庞大的红会团体和会员以及红会志愿者队伍，才能有更多地社会人士理解和支持红会事业，为此，我们及时调整红会理事成员，为建立好红会组织网络打下基础，依靠基层红十字会组织，增强红十字会的实力，发挥红十字会的社会救助、救护、救援职能。在原有的基础上壮大红十字会志愿者队伍，为开展各类应急救护打下坚实的基础，目前志愿者队伍主要以技术类为主，注册志愿者超过300人。同时做好内部明确分工，责任到位到人，确保各项工作落实到位。

（二）以“一进二访”和社区结对帮扶工作为契机，切实解决群众实际困难。按照区委“一进二访”要求，我们对仙庾镇兴塘村（原明照乡曹家塘村）进行了全面走访，寻找贫困问题根源，针对存在的问题制定详细的帮扶措施，并做好详细台帐。对五个贫困户每户给予2000元救助;年底前每户发放一个500元的救济包。同时按照区委区政府要求，指导和督察村人大代表选举工作，确保选举工作有序顺利开

展。

（三）抓好人道救助工作，当好政府的助手。开展人道主义救助、救援是红十字会的主要工作职责，是搭建构建和谐社会的重要桥梁，是当好政府人道主义助手的一个重要方

式。

    1、继续开展“红十字博爱送万家”慰问活动，春节期间将救助包裹、被子、粮油共折合人民币4万多元的物资发到乡镇、街道办事处的特困户。

    2、继续开展“光明行动在株洲”活动，免费为农村60岁以上村民体检，使65例白内障患者重见光明。

    3、争取省红十字会重大疾病补助金，组织培训和收集资料15例，有7人获得了救助。

（四）积极开展全区初级群众性应急救护培训工作。为全面普及应急救护知识，提高自救互救能力，最大限度地减少自然灾害或突发事件（事故）对群众生命安全的损害，保障人民生命安全。我们邀请株洲市红十字蓝天救援队专业培训队伍，根据培训施教大纲，结合培训对象的实际情况，有针对性地进行了包括救护新概念、常见疾病应急处理、心肺脑复苏技术、意外伤害、创伤急救等应急救护知识的系列培训。培训联系实际生活，采用丰富的影像资料，由浅入深、通俗易懂的教学方式，使培训的群众愿意听、听得懂、记得住。今年我们对全区六个乡镇（街道办事处）、荷塘月色管委会及合泰管理办公室等八个部门和单位进行了培训。参加培训人员包括镇政府机关工作人员、村干部，村及村卫生院应急救护员，共举办8次，参加人员合计882人。培训效果显著，得到好评。

（五）积极开展应急宣传工作。一是加大宣传力度。全年发放《避险逃生常识手册》等各类应急救护宣传资料1万多册，全区各社区居委会、各卫生院和社区卫生服务中心设立骨髓捐献、器官移植和遗体捐献宣传栏65块。二是开展应急救护培训工作，救护培训进社区、进学校，组织大型救护培训讲座8次；三是利用5月8日红十字日，组织我辖区内大型医院到社区、农村进行义诊咨询，发放各类宣传资料20000余份，义诊病人共计1200多人次，义诊的同时发放免费常用药品，共计2万多元，产生了良好的社会效应，得到了群众的一致好评。

荷塘区红十字会2016年度部门决算公开表格