中国共产党株洲市荷塘区直属机关工作委员会2016年度部门决算公开目录

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　（二）机构设置

　　 二、2016年度部门决算表格

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2016年度部门决算数据分析

　　四、名词解释

 

    第一部分区直机关工委概况

    一、主要职能

    ①宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。

    ②领导区直机关党的建设工作；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

    ③组织领导区直属机关基层党组织实施对党员教育、管理工作，特别是对党员领导干部的监督。了解情况，及时向区委汇报工作。

    ④负责直属党总支、支部做好新党员的发展工作。

    ⑤坚强思想政治工作，做好机关社会主义精神文明建设，领导、协调、指导创建文明单位，文明岗位活动。

    ⑥加强对区直属机关党的建设方面的调研工作。

    ⑦按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

    ⑧领导区直属机关工青妇等组织工作。

    ⑨按照干部管理权限，配合组织人事部门对区直属机关领导干部进行考核和民主评议。

    ⑩完成区委交办的其他工作任务。

    二、部门决算单位构成

    全额拨款正科级行政单位。

    第二部分区直机关工委2016年度部门决算表（公开表格附后）

    一、收入支出决算总表（公开表格附01表）

    二、收入决算表（公开表格附02表）

    三、支出决算表（公开表格附03表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附04表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附05表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附06表）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附07表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附08表）

    第三部分区直机关工委2016年度部门决算情况说明

    一、关于区直机关工委2016年度收入支出决算总体情况说明

    2015年度总收入64.32万元，其中财政拨款收入60.98万元；2016年度总收入84.28万元，其中财政拨款收入84.28万元。

2015年度总支出65.11万元,其中财政拨款支出61.94万元；2016年度总支出84.59万元，其中财政拨款84.29万元。

    二、关于区直机关工委2016年度收入决算情况说明

    2016年度总收入84.28万元，其中财政拨款收入84.28万元，其他收入是0万元，财政收入是总收入的100%。

    三、关于区直机关工委2016年度支出决算情况说明

    2016年度总支出84.59万元，其中工资福利支出41.37万元，是总支出的48.91%；商品和服务支出23.64万元，是总支出的27.95%；对个人和家庭的补助17.68万元。是总支出的20.9%;其他资本性支出1.90万元，是总支出的2.25%。

    四、关于区直机关工委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2015年度财政拨款60.98万元，2016年度财政拨款收入84.28万元，比上年增加38.21%；2015年度财政拨款支出61.94万元，2016年度财政拨款支出84.29万元，比上年增加36.01%。

    五、关于区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2015年度财政拨款支出61.94万元，2016年度财政拨款支出84.29万元，比上年增加36.01%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度财政拨款支出84.29万元，其中工资福利支出41.37万元，是财政拨款支出的49.08%；商品和服务支出23.34万元，是财政拨款支出的27.69%；对个人和家庭的补助17.68万元，是财政拨款支出的20.98%;其他资本性支出1.90万元，是财政拨款支出的2.25%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2016年度财政拨款支出84.29万元，其中工资福利支出41.37万元；商品和服务支出23.34万元;对个人和家庭的补助17.68万元;其他资本性支出1.90万元。

    2016年年初预算数68.64万元，均为一般公共服务支出。具体安排如下：人员经费、对个人和家庭补助支出等46.31万元，专项经费18.50万元（主要是：职工体检、中心组学习、作风建设、党风廉政建设、办案经费、妇女、党员等工作、学习、培训、慰问费、工会工作、计生工作、代表提案等）。

    “三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数1.65万元，均是当年财拨款，其中：公务接待费1.65万元。

    六、关于区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年年初预算数68.64万元，均为一般公共服务支出。人员经费、对个人和家庭补助支出等46.31万元，是财政拨款支出的67.47%；专项经费18.50万元是财政拨款支出的26.95%。“三公”经费预算数1.65万元，是财政拨款支出的2.40%。

    七、关于区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    “三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数1.65万元，均是当年财拨款，其中：公务接待费1.65万元。2016年度“三公”经费列支0.75万元。

2015年度“三公”经费列支1.12万元，2016年度“三公”经费列支0.75万元，同比略有下降，“三公”经费列支有效控制。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度公务接待费0.75万元，共接待批次32次，共接待人数188人。

    八、关于区直机关工委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年度无政府性基金预算收入支出.

    九、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。

    本部门2016 年度机关运行经费支出25.24万元，比2015 年增加3.18万元，增长（降低）12.6%。主要原因是：主要用于区委、人大、政府、政协换届选举工作经费。

    （二）政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额2.98 万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.89万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效情况的说明。

    部门职能职责概述:①党的思想、组织、作风；兼廉政建设。②精神文明建设。③工会工作。④工青妇等群团工作。⑤计生工作。⑥机关老干部的管理。⑦机关15个文体活动组。进一步加强内部财务管理，加强资金的绩效管理，把各项工作做得更好，更扎实。进一步加强内部财务管理，加强资金的绩效管理，把各项工作做得更好，更扎实。体活动兴趣小组。

整体绩效目标:①加强机关干部思想政治建设，切实推进机关党组织的工作创新。②扎实完成区委、区政府的中心工作。③作风建设深入开展。④维护机关干部合法权益。

    部门整体支出年度绩效指标:产出指标:①二级中心组全年组织学习10次。②调整党支部45个，党支部书记培训五次，各支部坚持三会一课540次。③全年作风建设督查30余次，发通报10余期，查处违纪案件一起。④顺利完成区委、区政府交给的各项任务。⑤组织机关干部1150人进行体检，组织各项文体大型活动11次。

    效益指标:1、抓思想政治建设，增强班子及干部队伍素质。2、抓中心工作，促进了经济发展，提高服务水平。3、抓作风建设，纯洁党的组织，树立了干部形象，正规肃纪。4、抓活动的开展，活跃了机关干部文化生活。

    单位自评情况分析及结论:

1、支出情况分析：严格执行财务预算和会计制度。按照支出项目专款专用开展工作量入为出。

2、绩效目标完成情况分析：①认真宣传和执行党的路线、方针、政策。贯彻执行上级决定，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用。围绕区委的中心任务开展工作。②分类指导区直机关党的思想、组织、反腐和作风建设，明查暗访30次，处理通报违纪人员13人，发展党员4人，协调、指导创文工作。③活跃机关干部文化生活，组织开展文体活动11次，关心机关干部生活，对进行1150名干部进行健康体检。经市工委年度机关党建考核排名第一。

3、自我评价结论：绩效目标全面完成，取得了工作、经济、社会效益，单位财务制度健全，管理规范，未超支预算。总之通过加强绩效预算，资金得到有效使用，工作效率得到提高，进一步促进了各项工作顺利开展。

存在的问题:工作经费少，工委属于财政全额拨款单位，工作经费不足，工作要求高，中心工作任务重，各项中心工作经费未纳入预算，只能占用日常工作的经费，给其它工作的开呢带来了影响。尽管如此，我们克服困难，加强内部财务管理，把各项工作做得有声有色。改进措施与建议进一步加强内部财务管理，加强资金的绩效管理，把各项工作做得更好，更扎实。

第四部分名次解释

    （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十）财政事务（款）支出：

    1、行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。

    2、一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、机关服务反映为行政单位（包括实行公务员管理工作的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

    5、其他共产党事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。