株洲市荷塘区安全生产监督管理局2016年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分　荷塘区安监局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分荷塘区安监局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分荷塘区安监局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分名称解释

　　一、荷塘区安监局概况

　　（一）部门职责

　　根据《荷塘区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见的通知》文件精神，设立株洲市荷塘区安全生产监督管理局，为区人民政府工作部门。

　　1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全区安全生产工作发展计划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位安全生产的监督管理工作。

　　3、组织实施职责范围内危险化学品生产经营和烟花爆竹经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

　　4、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　5、监督检查区安监局职责范围内的行业安全生产规章、标准和规程的实施；重大危险源的备案工作。

　　6、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查；组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、加强对辖区矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

　　8、组织全区安全生产宣传教育工作；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；指导协调安全生产科研和技术推广工作；指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园区做好辖区安全生产工作。

　　9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

　　10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　11、承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况：

　　区安全生产监督管理局无二级机构，设3个内设机构：办公室、安全监督管理股、安全生产执法股，局机关行政编制7名。

　　二、荷塘区安监局2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、荷塘区安监局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于荷塘区安监局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入合计190.41万元，2015年度收入合计202.49万元，比2015年减少12.08万元；2016年度支出合计189.86万元，2015年度支出合计203.82万元，比2015年减少13.96万元。

　　二、关于荷塘区安监局2016年度收入决算情况说明

　　2016年度收入合计190.41万元，其中财政拔款收入186.81万元，占总收入的98%；其他收入3.6万元，占总收入的2%。

　　三、关于荷塘区安监局2016年度支出决算情况说明

　　2016年度支出合计189.86万元，其中一般公共服务支出20.60万元，占总支出的11%；资源勘探信息等支出169.26万元，占总支出的89%。

　　四、关于荷塘区安监局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入合计186.81万元，2015年财政拨款收入合计201.99万元，与2015年相比减少15.18万元；2016年度财政拨款支出合计187.46万元，2015年财政拨款支出合计203.32万元，与2015年相比减少15.86万元。

　　五、关于荷塘区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度财政拨款支出合计187.46万元，2015年财政拨款支出合计203.32万元，与2015年相比减少15.86万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度财政拨款支出合计187.46万元，其中：基本支出187.46万元（其中：工资福利支出130.49万元，对个人和家庭的补助9.39万元，商品和服务支出46.22万元，其他资本性支出1.36万元），占财政拨款支出的100%，无项目支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度决算财政拨款支出合计187.46万元（其中：工资福利支出130.49万元，对个人和家庭的补助9.39万元，商品和服务支出46.22万元，其他资本性支出1.36万元）。2016年初支出预算145.86万元，基本支出为119.86万元（其中：工资福利支出94.18万元，一般商品和服务支出6.93万元，对个人和家庭的补助16.07万元）、业务专项支出为26万元。相比在人员经费支出有所增加，是因为2016年工资进行调整，公积金、养老保险、医疗保险相应增加。在公用经费支出方面增加，分析原因在于2016年安全生产“三大行动”、“监管执法年”等重大活动的开展。

　　六、关于荷塘区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计187.46万元，工资福利支出130.49万元，占基本支出的70%；对个人和家庭的补助9.39万元，占基本支出的5%；商品和服务支出46.22万元，占基本支出的25%；其他资本性支出1.36万元，占基本支出的1%。

　　七、关于荷塘区安监局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年“三公”经费支出合计2.29万元，2015年“三公”经费支出合计4.42万元，比2015年减少2.13万元。其中：公务接待费2.29万元，比2015年减少2.13万元；公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元。减少原因主要是因为：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年“三公”经费支出合计2.29万元，其中：公务接待费2.29万元，公务接待60批，571人；无公务用车；因公出国未发生支出。

　　八、关于荷塘区安监局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出47.58万元，2015年行政运行经费94.94万元，比2015 年减少47.36万元，减少50%。主要原因是：局内部严控各项经费支出，特别是“三公经费”的支出；加强对考察及差旅费的管理；规范办公用品及专业设备的购置；规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，财务公开制度。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.36 万元，其中：办公设备购置支出1.36万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　2016年，我区安全生产工作在区委、区政府的高度重视和正确领导下，在市安监局等相关部门的悉心指导下，进一步完善安全生产责任体系，强化监管执法、加强隐患治理，全区未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。2016年区安监局加强内部财务管理工作，梳理各业务流程、修订各岗位职责、建立内部控制制度等，不断提高预算编制水平，提高部门预算到位率，细化预算编制，严格按照新预算法的相关要求进行预算编制，加强预算执行管理工作，抓实抓好预算管理工作，降低预算执行差异率。在预算管理、建设项目管理及合同管理方面，争取财政资金支持，引入信息控制系统，强化相关业务的电子化流程，防范相关风险。加强预算管理，严格按照预算业务流程执行，实现全员参与，全方位覆盖的预算管理体系，准确合理编制单位预算，将预算执行差异率降到合理值，提高预算管理水平。在对资产定期核查盘点、跟踪管理方面，加强定期对单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行核查盘点，做到账实相符。

　　四、 名称解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。