荷塘区残疾人联合会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区残疾人联合会单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区残疾人联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区残疾人联合会单位概况
一、主要职能
株洲市荷塘区残联人联合会是区人民政府区直部门，主要职能职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。
（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）接待、处理残疾人来信来访。
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（八）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（九）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、部门决算单位构成
株洲市荷塘区残疾人联合会为正科级参公单位，内设机构1个，为荷塘区残疾人劳动就业服务中心，无纳入预算管理的二级预算机构。单位编制人数为4名.
第二部分荷塘区残疾人联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分荷塘区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年本年收入合计551.08万元，比2015年收入减少33万元；2016年本年支出572.97万元，比2015年支出增加79.9万元；2016年年末结余结转69.12万元，比2015年年末结余结转减少21.89万元。
二、关于荷塘区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明
2016年收入为551.08万元，其中：财政拨款收入357万元，占收入的64.78%；上级补助收入194.08万元，占收入35.22%。
三、关于荷塘区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明
2016年支出为572.97万元，其中：基本支出567.47万元，占支出的99.04%；项目支出5.5万元，占支出的0.96%。
四、关于荷塘区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入为357万元，比2015年增加62.4万元；财政拨款支出为357万元，比2015年增加62.4万元。
五、关于荷塘区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出351.5万元，比2015年一般公共预算财政拨款支出增加58.9万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出351.5万元，其中：基本支出351.5万元，占全年支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出351.5万元，比年初预算增加114.93万元，其中：其他就业补助支出增加15万元，为上级财政拨付的残疾工作经费；行政运行经费增加18.47万元，为年初预算的残疾人体育8万元科目调剂到行政运行，以及工资调标相应的养老保险、医保、住房公积金、职业年金的提标支出；残疾人康复增加26.58万元，为残疾人事业补助及康复经费增加；残疾人就业和扶贫增加6.74万元，为重度残疾人生活补贴增加；其他残疾人事业支出增加56.14万元，为重度残疾人护理补贴增加。
六、关于荷塘区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出351.5万元，其中：工资福利支出62.08万元，占基本支出的17.66%；对个人和家庭的补助184.59万元，占基本支出52.52%；商品和服务支出42.64万元，占基本支出的12.13%；其他资本性支出1.49万元，占基本支出的0.42%；对企事业单位的补贴60.7万元，占基本支出的17.27%。
七、关于荷塘区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出5.6万元，比年初预算减少2.45万元，减少原因主要是因为：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。其中：2016年公务用车购置及运行维护费4.22万元，比年初预算减少0.38万元，原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加以控制；公务接待费1.38万元，比年初预算减少2.07万元，原因是严格按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。
2016年“三公”经费支出5.6万元，比2015年决算减少2.45万元，其中：2016年公务用车购置及运行维护费4.22万元，比2015年决算减少0.38万元，原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加以控制；公务接待费1.38万元，比2015年决算减少2.07万元，原因是严格按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总计5.6万元。其中公务用车运行维护费4.22万元，我单位公务车保有1辆；公务接待费1.38万元，共接待批次25次，共接待人数400人。
八、关于荷塘区残疾人联合会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入5.5万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出；2016年度政府性基金预算支出5.5万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出104.83万元，比2015 年减少6.15 万元，降低5.54%。主要原因是：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额8.26 万元，其中：政府采购货物支出8.26 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年度，区残联组织对7个项目进行了预算绩效评价，结果如下：
1、残疾人日间照料托养项目任务40名。完成率100%，社会满意度优良。
2、政府购买残疾人居家托养服务150人。完成率100%社会满意度优良。
3、创业扶持城乡残疾人10名。完成率100%，绩效评结果为优良。
4、为残疾人提供辅助器具72件。完成率100%，绩效评结果为优良。
5、完成贫困残疾人家庭无障碍设施改造10户。完成率100%，绩效评结果为优良。
6、0-7岁残疾儿童抢救性康复对象17名。完成率100%，绩效评结果为优良。
7、残疾人职业技能和实用技术免费培训110名。完成率100%，绩效评结果为优良。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。