株洲市荷塘区城乡建设局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区城乡建设局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区城乡建设局2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区城乡建设局概况
一、主要职能
荷塘区城乡建设局是区政府组成部门，本部门主要职责：
（一）配合市住建局对区内建筑业市场进行监督和管理；
（二）负责全区乡村公共道路的建设和管理；
（三）承担全区基础设施有关项目的建设任务；
（四）负责辖区城市公共道路、排水沟渠及附属市政设施的维护、管理，包括区管道路破占道施工的管理、审批；
（五）配合市房产局开展对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批及承担农村危房改造工作。
二、部门决算单位构成
全额拨款正科级行政事业单位。2016年末财政供养人数为23人，与上年减少2人，因区政府机构改革人员编制减少2人。局机关下设办公室、建安办、村镇办、财务室、市政维护队5个职能科室，无增减变动情况
第二部分荷塘区城乡建设局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区城乡建设局2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区城乡建设局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入12171.93万元，其中财政拨款收入12151.78万元，其他收入20.15万元；2015年度收入为11116.92万元，其中财政拨款收入10904.62万元，上级补助收入8028.18万元，其他收入212.3万元。
2016年度总支出12151.77万元，其中一般公共服务支出514.23万元，教育支出1326.97万元，节能环保支出55.78万元，城乡社区支出9758.65万元，农林水支出210万元，交通运输支出172.39万元，住房保障支出113.75万元；2015年度总支出为11104.77万元，其中一般公共服务支出227万元，教育支出200万元，城乡社区支出9983.67万元，农林水支出460万元，交通运输支出140.6万元，住房保障支出93.5万元
二、关于荷塘区城乡建设局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入12171.93万元，其中财政拨款收入为12151.78万元，占总收入的99.83%。其他收入为20.15万元，占总收入的0.17%。，
三、关于荷塘区城乡建设局2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出12151.77万元，其中基本支出12149.37万元，占总支出的99.98%，项目支出2.4万元，占总支出0.02%。
四、关于荷塘区城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入12151.78万元，2015年度财政拨款收入10904.62万元，2016年度比2015年度增加11.44%；2016年度财政拨款支出12151.78万元，2015年度财政拨款收入10904.62万元，2016年度比2015年度增加11.44%。
五、关于荷塘区城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款总支出为4998.4万元，2015年度一般公共预算财政拨款总支出为2876.44万元万元，2016年度比2015年度增加73.77%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4995.99万元，其中人员经费支出363.54万元万元，占一般公共预算财政拨款基本总支出的7.3%；公用经费支出4632.45万元，占一般公共预算财政拨款基本总支出的92.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4995.99万元，其中人员经费支出363.54万元万元，公用经费支出4632.45万元。
2016年年初预算数为535.31万元，其中人员经费为311.88万元，公用经费为223.43万元。均为一般公共服务支出。人员费用增加主要是人员工资的增加，公用经费的增加主要是包括加大各建设项目资金的投入。
六、关于荷塘区城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4995.99万元，其中工资福利支出286.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.73%，对个人和家庭的补助77.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.55%，商品和服务支出4611.43万元（包含各建设项目的资金），占一般公共预算财政拨款基本支出的92.31%，其他资本性支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.11%，对企事业单位的补贴15.57万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的0.3%，
七、关于荷塘区城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费预算数7.98万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用2.98万元，公务接待费5万元。
2016年度“三公”经费实际支出数7.73万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用2.92万元，公务接待费4.81万元。“三公”经费列支有效控制。
2015年度“三公”经费实际支出数8.08万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用2.99万元，公务接待费5.09万元。
2016年度比2015年度“三公经费减少0.35万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费减少0.28万元；公务用车运行费减少0.07万元。原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，有效控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年公务接待费4.81万元，共接待批次120次，共接待人数1455人。
2016年公务用车运行费用2.92万元，用车保有量4辆，八、关于荷塘区城乡建设局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款收入7153.38万元，其中城乡社区支出收入7138.38万元，交通运输收入15万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出7153.38万元，其中城乡社区支出支出7138.38万元，交通运输支出15万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款资金主要为维修（护）费（道路建设工程资金）等。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出4632.45万元，比2015 年增加2246.26万元。主要原因是：增加道路建设工程建设、小街小巷的维护资金的投入。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额283.86 万元，其中：政府采购货物支出25.78 万元、政府采购工程支出248.02 万元、政府采购服务支出10.06 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是道路维护巡查、修护工作用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
整体绩效情况：
一是加强市政基础设施建设。完善“五纵七横”的道路等基础设施，全年列入市政基础设施项目计划道路11条，是项目最多、任务最重的一年。其中，石宋路拓宽及建宁港排水整治、白云路、等项目已竣工通车。新塘路三期、金精路等2条道路即将建成，金桥路、建宁港路、等道路建设推进顺利。
二是圆满超额完成考核指标
1．经济发展目标上有新贡献。基础设施投资增长27%；我区三季度建筑业增加值完成4.98亿元，全年建筑业增加值增长9%，城区排名第一。商品房销售面积完成44.6万平方米，增速为52%。2.完成市委、市政府重点工作考核指标任务。新增新投产规模工业和限额以上三产业个数目标是4家，完成7家。积极与市住建局沟通，按照市局考核要求全力配合加快推进城镇化建设工作。节约型机关建设，普通干线公路站点超限超载率，均达到目标任务。3. 完成全面建成小康社会目标。城镇化率≧91%。人均住房使用面积≧37平方米。行政村客运班线通达率100%。城镇污水处理率≧96.3%。城镇建成区绿化覆盖率≧42%。均已完成指标任务。4.民生工程目标有新突破。城市棚户区改造，今年市下达我区棚户区项目共计7个，共计1789户，其中改扩翻建项目3个，共改造1526户；城中村项目4个，共计货币安置户数263户,全部竣工，目标完成率100%。发放廉租住房租赁补贴家庭目标是200户，实际发放租赁补贴983户，完成率491%全年危房改造130户，消除土坯房145户；建成农村客运招呼站，目标是4个。完成6个招呼站的建设，完成目标任务150%，道路养护工作。
三是企业帮扶上有新突破。我局成立企业帮扶领导小组，将帮扶任务落实到班子成员身上，及时做好对接联系，了解企业的经营状况和存在的问题。我局共联系企业14家，解决各类问题30多个。
四是扶贫帮困成效显著。积极开展“一进二访”扶贫帮困活动，对辖区内的农村困难群众土坯房情况开展调查摸底工作，确定36户作为“一进二访”活动土坯房改造对象，各帮扶对口县级领导及单位已与36户村民进行了结对帮扶。深入帮扶联系点村，与村“两委”班子成员共商发展大计，积极对17户困难群众结对帮扶，及时解决被帮扶群众目前急需解决的问题。
五是创文工作实现新突破。我局作为建设发展专业组的牵头单位，我多次组织召开专题会议，对照目标细则和测评方案将责任一分解至各相关责任部门，并明确完成时间和要求，着力推进创文工作开展。共设置大型宣传广告56处，公益广告数量和面积均达到20%的创建要求。修复沥青路面3550平米、路基基础2400平米、新铺水泥混凝土路面550平米、行道基础800平米、下水井调整及更换58座、清理检查井泄水井5060座，每座清理了6次等。对无人管理小区的急需解决的多个问题进行改造，其中新铺水泥混凝土路面560平米、修复加固片石挡土墙1540平米、修复花坛侧石350米、清理沟渠3150米，加装路灯65盏。
六是安全生产整治情况。全年多次对建筑施工、瓶装燃气、老旧危楼及边坡、农村公路及长途汽车站四个方面安全生产进督查。共排查各类安全隐患68条，整治隐患68条全部整改到位，下发督办函16份，各类整改通知40余份，出动检查人员186人次。
七是党建提升上有新特色。开展创建了设立一个临时党支部、建设一批建示范阵地、领导班子联系一个项目、建立一套服务机制和开展一系列党建主题活动 的“五个一”项目党建工作标准化活动。积极做好“两学一做”学习教育实践活动，加强与各个支部的指导和联系，督促“两学一做”工作落到实处。每个支部都有一个联点领导，做到每月下到支部讲党课，组织学习，及时了解党员的思想状况，增进党委和支部的联系。
八是各项事业上有新气象。一是认真办理市长热线。全年我局共受理市长热线 310件次，涉及市民群众投诉、举报、建议、咨询、求助等各方面。二是加强建筑业流动人口计划生育管理，确保了我区建筑业计生合同签订率100%，育龄妇女“三查一治”率100%，有效稳定了低生育水平。三是认真及时办理了人大代表建议和政协委员提案34件，满意率和办结率均为很满意。四是抓好一门式和自知家园工作，我局涉及四项一门式改革事项，改革以来，未出现红黄牌，为老百姓办事尽心尽力。
第四部分名称解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。