株洲市荷塘区发展和改革局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规
划和年度计划。
2、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组
织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
3、研究提出全区固定资产投资总规模和建设领域的方
针政策，规划重大项目的布局；负责全区重大项目建设的前期工作；申报落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划；组织对全区重大建设项目的稽察工作。
4、负责区物价管理工作，执行价格法规，检查监督价
格法实施情况，查处各种违反价格法规的行为。
二、部门决算单位构成
区发改局设3个内设机构：办公室、业务股、物价股。所属事业单位2个：区重点办、区价格认证中心。现有编制12名，其中行政编制7名，事业编制5名。2016年部门决算编报范围为发改局及所属二级机构
第二部分区发改局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表格附后)
二、收入决算表(公开表格附后)
三、支出决算表(公开表格附后)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表格附后)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表格附后)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表格附后)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)
第三部分区发改局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入包括：一般公共预算财政拨款246.02万元；其他收入62万元。支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、业务性商品和服务支出。一般公共预算财政拨款收入较2015年减少83.16万元，且政府性基金预算财政拨款为0。其他收入较2015年减少29万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算283.02万元，其中：一般公共预算财政拨款221.02万元，占比78%，其他收入62万元，占比21.9，上年结余46.79万元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年支出决算345.75万元，其中：一般公共服务支出320.75万元，占比92.77%，城乡社区支出25万元，占比7.23%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款246.02万元，一般公共服务支出244.18万元，2015年一般公共预算财政拨款157.86万元，一般公共服务支出157.76 万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出244.18万元，2015年一般公共预算财政拨款支出162.76万元，较2015年增加81.41万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出主要是一般公共服务支出、城乡社区支出，其中一般公共服务支出占比89.7%,城乡社区支出占比10.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出244.18万元，年初预算146.63万元，增加97.55万元，具体科目是发展与改革事务支出209.52万元，增加了60.89万元。其中行政运行增加34.12万元，物价管理增加4万元，其他发展与改革事务支出增加24.77万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出244.18万元。构成为工资福利支出103.52，占比42.39%；商品和服务支出70.52万元，占比28.88%；对个人和家庭的补助31.61万元，占比12.95%；对企事业单位的补贴29万元，占比11.88%；其他资本性支出9.53万元，占比3.9%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费决算数12.85万元，比上年减少1.13万元。其中：公务接待费8.11万元，比上年减少0.43万元；公务用车运行维护费4.74万元，比上年减少0.7万元；因公出国（境）费无。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出合计12.85万元，年初预算13万元，较年初预算减少0.15万元。其中公务用车运行维护费减少0.06万元，公务接待费减少0.09万元。减少原因是部门严格执行了厉行节约，逐年减少三公经费的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数，未购置公务用车，国内公务接待批次44次（ 1630人）。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出109.05万元，比2015 年减少17.78 万元。主要是人员经费和公用经费都减少了。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额9.53万元，均用于政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12 月31 日，本部门一般公务车辆2辆。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门结合发改工作的特点，选择社会关注度高、具有一定资金规模、体现部门职能特点的重点项目编制绩效目标，2016预算绩效管理工作开展如下：
一是严格资金监督管理。牢固树立大监督工作理念，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥财政资金效益。根据区财政制定的各项资金管理办法，保证财政资金安全、透明、高效管理和使用。
二是认真完成预算编制。为提前做好本级部门预算的编制工作，我局2015年底就开始着手部门预算编制工作，熟悉和掌握了部门预算软件，确保了本部门预算编制在规定期限内完成。
三是严格预算执行。为进一步夯实预算管理基础，加快预算支出执行进度，本部门负责人要求部门预算一经批复，不随意调整，确需调整的，必须按有关规定和程序报批。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、