中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区委老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区委老干部局2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区委老干部局单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对全区老干部工作实际，制定具体实施办法和细则。
2、负责对全区老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导离退休老干部开展活动、发挥作用。
3、指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
4、负责老干部和老干部工作的宣传、报道；组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、指导协调全区老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制。
6、承担区老干部领导小组办公室的日常工作。
7、指导区关心下一代工作委员会的工作。
8、开展全区老年保健养生工作。
9、办理区委和区委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
荷塘区委老干部局是荷塘区主管离退休干部工作的正科级单位，属区一级预算单位，无纳入预算管理的二级预算机构。设参照公务员管理事业编制6名。区直机关离休人员9名，退休人员47名；国企离休人员52名。
第二部分荷塘区委老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分荷塘区委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区委老干部局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年本年收入合计392.93万元，比2015年收入减少0.83万元；2016年本年支出395.96万元，比2015年支出增加10.94万元；2016年年末结余结转4.04万元，比2015年年末结余结转减少3.04万元。
二、关于荷塘区委老干部局2016年度收入决算情况说明
2016年收入为392.93万元，其中：财政拨款收入392.93万元，占总收入的100%。
三、关于荷塘区委老干部局2016年度支出决算情况说明
2016年支出为395.96万元，其中：基本支出395.96万元，占总支出的100%。
四、关于荷塘区委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入为392.93万元，比2015年增加1.83万元；财政拨款支出为395.96万元，比2015年增加11.94万元。
五、关于荷塘区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出395.96万元，比2015年一般公共预算财政拨款支出增加11.94万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出395.96万元，其中：基本支出395.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出395.96万元，比年初预算增加 51.03万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务增加8.25万元，为退休干部的抚恤费；行政运行经费增加26.11万元，为工资调标相应的养老保险、医保、住房公积金、职业年金的提标支出以及离退休干部的抚恤费；其他组织事务支出增加1.76万元，为党组织建设经费；其他共产党事务支出增加1.12万元，为老干部福利费支出；其他文化支出增加0.6万元，为机关文化活动经费；其他社会保障和就业支出增加13.19万元，为上级财政下达的离休干部属地管理经费。
六、关于荷塘区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出395.96万元，其中：工资福利支出89.15万元，占基本支出的22.51%；对个人和家庭的补助276.28万元，占基本支出69.77%；商品和服务支出28.53万元，占基本支出的7.21%；对企事业单位的补贴2万元，占基本支出的0.51%。
七、关于荷塘区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出3.82万元，比年初预算减少2.9万元，减少原因主要是因为：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。其中：2016年公务用车购置及运行维护费2.52万元，比年初预算减少2.89万元，原因是加强公务用车管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加以控制；公务接待费1.3万元，比年初预算减少0.1万元，原因是严格按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总计3.82万元。其中公务用车运行维护费2.52万元，我单位公务车保有2辆；公务接待费1.3万元，共接待批次35次，共接待人数330人。
八、关于荷塘区委老干部局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入支出均为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出30.53万元，比2015 年增加18.22 万元，增加59.67%。主要原因是： 2016年新增了开展全区老年保健养生工作，老干部人数比2015年增加了5人，老干部活动丰富，做实关心下一代工作，将关爱活动落到了实处。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购服务类支出0.79万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车2 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
一、积极开展为党和人民的事业增添正能量活动，进一步鼓励引导老干部发挥作用。
1、组织开展“美好株洲、阳光生活”系列主题活动，激发老干部正能量。在“喜迎党代会、展示新成就”摄影活动中，收到50幅摄影作品。省优秀共产党员、荷塘区抗战离休干部张庆功心系青少年健康成长，以传统革命教育对青少年进行引导、帮助，充分展示了我区老干部“离岗不离党、退休不褪色”的高风亮节，体现了共产党人的政治本色，树立了新时期老干部的先进形象和学习榜样。我们组织老干部进入社区，通过结对帮扶生活困难户和贫困学子，开展以“点亮微发愿，共筑中国梦”为主题的微心愿圆梦活动，为贫困家庭带来党和政府的温暖。
2、充分发挥老字号机构示范带动，引导老干部发挥作用。
“关工委”关注青少年健康成长。区关工委结合“两学一做”学习教育，开展了“润苗助学，快乐成长”主题活动，关工委资助八名贫困学生8000元，并现场捐赠到受助学生手中。六一儿童节为12名贫困学生送去慰问金和学习用品。我区35名离退休老同志长期担任网吧义务监督员，通过举报违法网吧、劝阻未成年人不进网吧、向网吧业主宣传相关法律法规，帮助学生戒除网瘾。
“老年大学”引导老干部参与办学。区老年大学坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，已开设的课程有：综合班（音乐班、养生保健班、时事政治学习班）、舞蹈班、戏曲班、太极拳班、书法班。每班都由退休老同志担任教学老师，共有学员100余名。区老年保健协会自成立以来，积极推动老年人保健工作。6月7日，老年保健协会召开第一会议时，区老年保健协会会长、工正县级干部朱家来强调，要积极应对人口老龄化挑战，做好老年保健工作，提高老年人生活质量。11月10日，组织全区各镇、办老年人进行体检，受到了大家的一致好评。12月底，为老年人征订《中老年保健知识天天读》300多本，全部发放到广大老年人手中。
3、积极组织丰富多彩活动，充分展现老干部风采。6月底，组织机关离退休老干部参观毛泽东、刘少奇故居，在毛主席铜像前重温入党誓词。7月，组织离退休老干部参加“喜迎党代会、共谋新发展”摄影活动。组织离退休干部参加红军长征胜利80周年书画展，老干部陈福生的作品获得优秀奖。10月底，组织6名老干部参加全市离退休老干部钓鱼比赛，我区老干部周森裕获得第一名的佳绩。11月初，市老年大学30周年校庆，我区离退休干部黎日军、杨友华、王香元等组织的舞蹈团队参加演出。
二、全面落实离退休干部两项待遇，进一步维护老干部切身利益。
1、严格运行老干部“两费”保障制度。认真贯彻落实《关于老干部“两费”保障办法》文件精神，我区老干部“两费”没有出现拖欠，离休干部无固定收入的配偶和遗孀按规定及时发放了生活补助和参加了基本医疗保险。老干经费的财政预算年度递增达30%以上，老干部医疗统筹金按需拨付。
2、大力开展走访慰问。现住沈阳的离休干部班显璞90岁大寿，我局派出班子成员前往祝贺。春节前我局对居住在辖区内的52名国企离休干部、8名机关困难退休干部和20名离退休干部遗孀开展迎新春送温暖走访慰问活动。7月份开展送清凉活动，在炎热酷暑时为40多名国企离休干部送去绿豆、白糖等消暑物品。9月份重阳节上门向离退休干部送上区委、区政府的问候。对家庭出现困难的离退休老干部，由局领导一对一联系进行帮扶。
第四部分名称解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。