株洲市荷塘区统计局2016年度部门决算公开

目  录

    第一部分单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

　　2、拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

　　3、负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；负责全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作。

　　4、负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

　　5、负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

　　6、负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理,负责统计网络安全与维护。

　　7、负责全区统计教育和宣传工作；协助市统计局做好统计从业资格考试和职称评审工作。

　　8、负责国家统计局和省统计局、市统计局交办的统计工作任务。

　　9、负责区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

　　区统计局设2个内设机构：办公室、业务股。

　　所属事业单位3个：社会经济调查中心、普查中心、民意调查中心。

　　荷塘区统计局核定编制16名，其中行政编制6名，参照公务员管理事业编制4名，事业编制6名。实际在编人员工15人，缺事业编制1人。

　　第二部分区统计局2016年度部门决算表

　　公开表格附后

　　第三部分区统计局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入合计237.63万元，比2015年增加67.5万元，增加了39.7%；本年支出合计 232.27万元，比2015年增加9.16万元，增加了4.1%；年末结转和结余9.17万元。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　2016年收入决算237.63万元，其中：财政拨款收入214.58万元，占比90.3%；其他收入23.05万元，占比9.7%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　2016年支出决算232.27万元，其中：基本支出224.23万元，占比96.5%，项目支出8.04万元，占比3.5%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款214.58万元，一般公共服务支出217.26万元。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出217.26万元，2015年一般公共预算财政拨款支出175.74万元，较2015年增加41.52万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出主要是：基本支出209.22万元（人员经费168.37万元，占比80.5%；公用经费40.85万元，占比19.5%），项目支出8.04万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　 2016年财政拨款支出217.26万元，年初预算为217.26万元。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出209.22万元，其中人员经费168.37万元，占比80.5%；公用经费40.85万元，占比19.5%

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公”经费决算数为1.58万元，比上年减少2.32万元，其中：公务出国（出境）为0万元；公务接待费1.58万元，减少2.32万元，原因是我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，有效降低“三公”经费支出；公务用车运行费为0万元。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费支出合计1.58万元，年初预算3.7万元，较年初预算减少2.12万元。减少原因是部门严格执行了厉行节约，逐年减少三公经费的要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数，未购置公务用车，国内公务接待批次58次（ 330人）。

　　八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　无

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出40.84万元，主要为培训、办公设备购置等支出，比2015 年增加17.79 万元，增加原因主要是人员经费增加了。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额5.82万元，均用于政府采购货物支出。

　　（三）预算绩效情况的说明。

　　本部门结合统计工作的特点， 2016预算绩效管理工作开展如下：
    一是严格资金监督管理。牢固树立大监督工作理念，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥财政资金效益。根据区财政制定的各项资金管理办法，保证财政资金安全、透明、高效管理和使用。

　   　二是认真完成预算编制。为提前做好本级部门预算的编制工作，我局2015年底就开始着手部门预算编制工作，熟悉和掌握了部门预算软件，确保了本部门预算编制在规定期限内完成。
    三是严格预算执行。为进一步夯实预算管理基础，加快预算支出执行进度，本部门负责人要求部门预算一经批复，不随意调整，确需调整的，必须按有关规定和程序报批。