指标

上年度

增减％

收入总计

1824.94

1877.31

-52.36

-2.79

建设项目资金投入减少

支出总计

1824.94

1877.31

-52.36

-2.79

建设项目资金投入减少

指标

上年度

增减％

一般公共预算财政拨款收入总计

1824.94

1877.31

-52.36

-2.79

建设项目资金投入减少

一般公共预算财政拨款支出总计

1824.94

1303.42

521.52

40.01

追加往年清欠资金

政府性基金预算财政拨款支出总计

0

573.89

-573.89

-100

上级指标变化

指标

上年度

增减％

栏次

2

4

基本支出维护面积扩大，维护成本增加

（1）人员经费减少福利支出

（2）日常公用经费维护面积扩大，维护成本增加

项目支出建设项目资金投入减少

（1）基本建设类项目建设项目资金投入减少

（2）行政事业类项目、预、决算差异情况：单位：万元

　　 2、预、决算差异原因分析

　　2016年部门预算安排支出971.96 万元，全部为财政拨款支出。2016年部门决算比部门预算增加支出852.98 万元。其中：基本支出增加34.66万元，主要原因是财政追加退休人员津贴；项目支出增加818.32万元，主要原因是增加支付历年荷塘月色项目工程欠款632.32万元、增加支付2015年小游园工程欠款96万元、新增绿化建设资金 90万元。

六、关于荷塘区绿化处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　1、基本支出结构分析：本年基本支出726.62万元，其中人员经费支出547.87 万元，占总支出75.40 %，日常公用经费支出178.75万元，占总支出24.60 %。

　　2、本部门基本支出按所属单位分布情况

　　基本支出结构情况表： 单位：万元

七、关于荷塘区绿化处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较

　　2016年预算与2016年决算对比情况表：单位：万元

　　2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较

　　2015年与2016年支出对比情况表：单位：万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1、因公出国（境）因公出国（境）团组数及人数均无。

　　2、公务用车购置数为0辆.公务用车保有量1辆。

　　3、国内公务接待的批次65次，国内公务接待人数972人。

八、关于荷塘区绿化处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出21.55 万元，比2015 年减少0.04万元，降低0.19%。主要原因是：响应政策，精减开支，公务接待和公务用车略有减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额106.44 万元，其中：政府采购货物支出106.44万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是绿化养护洒水车2辆、货车2辆、农药喷洒车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

　　2016年我处紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，扎实推进城市园林绿化建设和管理，成功将改革新思路新办法贯穿绿化管理中，实现了绿化维护管理市场化，危树砍伐审批网络信息化，内部管理制度化，全年新增绿化面积 1.2万平方米，绿化覆盖率达42.01%，圆满完成全年工作任务。

　　2016年相继将荷塘大道，向阳中路，22条小街小巷纳入了专业化养护管理范围。在管理面积成倍增加，人员和经费缺口大的情况下，我处创新管理模式，将33.2万平方米绿化向社会公开招标。改革后的绿化管理效果明显，半年时间内在全市争夺了3个第一名，考评总成绩直线上升。市场化试点成功经验引同行借鉴。

　　提升管理标准和严格考评——绿化管理有新常态。市场化体系完善合理。为切实加强园林绿化养护精细化管理，提高园林绿化养管经费的使用效益，确保我区绿化精品成果，我们建立了合理的市场化体系，从管理机构设置、人员配置、管护配备、管护技术方案以及管理经费的计划等都有合理安排。抓好维护管理日常性工作，确保苗木成活。每月完成地被植物、绿篱灌木的整形修剪，杂草垃圾的及时清理。每月定期对新华西路、新华东路、红旗路等主干道的绿化带进行清洗，保持苗木清洁干净。夏天高温抗旱，日夜加班进行抗旱保苗。对部分苗木损坏或死亡情况进行了补栽。及时预防和治理病虫害。对601社区、西子社区、天鹅湖社区等32个社区进行白蚁治理工作，治理面积约90万平方。更换红旗广场1500平方季节性草皮。对新华西路、东路和红旗路两条主干道安装护栏实行绿化重点保护。组织了3月份全民义务植树活动，树立全民绿化意识和责任。对仙庾古庙古樟树进行救治。三是加强绿化监察管理，处理乱挖乱占乱开口子等毁绿占绿事件70余起，有效保护绿化成果。危树枯树砍伐审批纳入区政府“一门式”网络服务平台，成功运用“互联网+政务服务”，规范、快捷、方便地服务百姓，处理诉求件60余件，砍伐死或危树113株，真正做到了事事有回音，件件有落实。

　　今年根据市园林局“三年绿荫行动计划”和政府“民生100工程”的要求，新建了德政路、铁四院、中级法院等3个小游园。同时协助市审计局改造林荫停车场新增车位30余个。并完成2015年30个小游园工程审计工作和辖区内2013年以前评选的28家园林式单位（小区）现场勘察的复检工作。

　　节日氛围营造工作异彩纷呈——有浓厚氛围。我处负责了元旦、春节、五一、国庆等节日氛围的营造以及重要活动时重要节点鲜花摆放。区财政投入130万元，主要对红旗广场、红卫桥头、红港广场以及向阳广场等地进行鲜花摆放、增景置灯，共摆放时令鲜花29万盆。营造了张灯结彩、鲜花盛开，祥和盛世的氛围，得到了社会各界高度评价。

坚持不懈抓党风廉政建设——全面发展有保障。加强学习，提升团队战斗力。坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”。召开支部换届选举大会和“两学一做”动员大会，集体观看《永远在路上》反腐片，全年集中学习12次，开展“讲政治、有信念、突出解决责任心不强问题的讨论会。改进作风，不断提升工作效能。严格遵守《荷塘区干部作风和机关效能建设制度》加强干部作风和工作效能建设。深入开展“一进二访”活动，形成结对帮扶长效机制，走访慰问帮扶对象24户，慰问联系点社区困难户12户，帮助苗农销售滞销苗木20余万元，切实帮助群众解决实际困难。