中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部2016年度部门决算公开
目录
第一部分荷塘区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区委组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 荷塘区委组织部单位概况
一、主要职能
荷塘区委组织部是区委工作部门，主要职责是：负责研究和指导全区各级党组织建设。主管全区党员的管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。组织开展党的建设的理论研究。负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作。组织制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全区干部队伍宏观管理。负责区属范围内的国家干部的档案管理、干部统计和干部信息管理。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。指导、协调、检查全区的干部教育工作，负责制订干部教育规划；抓好干部监督制度的落实。负责本地区高层次人才的培养和引进，落实相关优惠政策。负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作。完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。
二、部门决算单位构成
目前，区委组织部内设办公室、干部组、党建组和党联办4个科室，加挂荷塘区委党校和“两新”党工委牌子, 有1个二级机构：荷塘区委组织部党员教育中心，为全额拨款的副科级事业单位。核定编制为16人，其中行政编制11人、参公事业编制4人，工勤编制1人。
第二部分区委组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入合计655.30万元，比上年度587.83万元增加67.47万元，增长11.48%。本年支出合计672.00万元，比上年度567.10万元增加104.90万元，增长18.50%。2016年初结转和结余31.78万元，年末结转和结余15.09万元。
二、关于荷塘区委组织部2016年度收入决算情况说明
2016年度收入655.30万元，其中财政拨款收入620.16万元，占全年收入94.64%，其他收入35.14万元，占全年收入5.36%
三、关于荷塘区委组织部2016年度支出决算情况说明
2016年度支出672.00万元，均为基本支出，占比100%。
四、关于荷塘区委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入合计620.16万元，比上年度562.33万元增加57.83万元，增长10.28%。本年支出合计634.62万元，比上年度551.58万元增加83.04万元，增长 15.05%。2016年年初结转和结余21.80万元，年末结转和结余7.33万元。
五、关于荷塘区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出634.62万元，比上年度551.58万元增加83.04万元，增长15.05%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出634.62万元中，一般公共服务支出530.57万元，占比83.60%；教育支出50.25万元，占比7.92%；医疗卫生和计划生育支出52.80万元，占比8.32%；资源勘探信息等支出1.00万元，占比0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出合计634.62万元，均为基本支出，比年初预算数205.53万元增加429.09万元，增长200.09%。增长的原因是2016年区四套班子换届、全区“两学一做”学习教育、村（社区）阵地建设等追加了预算。
六、关于荷塘区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出134.70万元，占比21.23%；商品和服务支出127.59万元，占比20.10%；对个人和家庭的补助25.02万元，占比3.94%；对企事业单位的补贴327.91万元，占比51.67%；其他资本性支出19.40万元，占比3.06%。
七、关于荷塘区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费合计15.41万元，比年初预算数18.50万元减少3.09万元，降低16.70%。其中，因公出国（境）费0.00万元，与年初预算数一致；公务用车购置费0.00万元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费9.34万元，比年初预算数12.50万元减少3.16万元，降低25.28%；公务接待费6.07万元，比年初预算数6.00万元增加0.07万元，增长1.17%。经费下降原因是我单位进一步缩减“三公”经费开出，加强公务用车管理。
2016年“三公”经费合计15.41万元，比上年决算数18.61万元减少3.2万元，降低17.20%。其中，因公出国（境）费0.00万元，与上年决算数一致；公务用车购置费0.00万元，与上年决算数一致；公务用车运行维护费9.34万元，比上年决算数12.53万元减少3.19万元，降低25.46%；公务接待费6.07万元，比上年决算数6.08万元减少0.01万元，降低0.16%。下降原因为我单位严格遵照中央“八项规定”精神以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我单位无因公出国（境）团和购置公务用车情况。公务用车保有量为1辆。
八、关于区委组织部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况