中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分单位2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区纪律检查委员会单位概况
一、主要职能
1.主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作；协助区委、区政府对下一级党政领导班子和领导干部执行党风廉政责任制的情况进行检查考核。
2.主管全区行政监察工作。贯彻落实国家行政监察法以及国务院和省、市、区有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、区政府任命的其他人员和各镇政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和省、市、区政府颁发的决议、决定和命令的情况，确保政令畅通。
3.检查和处理区级机关各部门、各街道、各镇、区直属企事业单位党组织和区管党员领导干部违反党的章程以及其他党内法规比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权力。
4.受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举控告；调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理监察对象不服行政处分决定的申诉，以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
5.作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。
6.对党风廉政建设和纪检监察工作进行调查研究，起草和拟定有关全区党风廉政方面的规定，对党员领导干部权力的行使进行监督。
7.会同区委组织部和有关单位做好区纪委、区监察局派驻各部门、各街道纪工委（纪检组）、监察室领导干部人选的提名、考察工作，按干部管理权限任免或提出任免意见；负责全区纪检监察干部的管理和培训工作。
8.承办区委、区政府授权和交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.机构情况
株洲市荷塘区纪律检查委员会机关是区委领导的副处级行政机关，与区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。区监察局列入区政府工作部门序列，接受区政府领导。按照中央、省、市纪委关于纪检监察体制改革和“三转”要求，2016年有办公室、党风政风监督室、纪检监察室、信访室、案件审理室5个职能室，设4个派驻纪检组，分别派驻至区卫计局、区教育局、区城管局、区城建局。
2.人员情况
2016年末财政供养人数为23人，其中在职20人，其中副处级3人，正科级9人，副科级4人，一般干部4人。退休3人。属区一级预算单位。
第二部分荷塘区纪律检查委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）。
第三部分荷塘区纪律检查委员会单位2016年度部门决算
情况说明
一、关于荷塘区纪律检查委员会单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入决算数为309.76万元；2016年收入决算数为367.46万元，较上年度增加了57.7万元，增长了18.6%；2015年支出决算数为292.84万元，2016年支出决算数367.46万元，较上年度增加了74.62万元，增长了25.48%主要是由于人员增加以及工资调标，人员经费增加。
二、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度收入决算情况说明
2016年度收入367.46万元，其中为财政拨款收入350.54万元，占比95.4%，年初结转和结余16.92万元，占比4.6%。
三、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度支出决算情况说明
2016年度支出367.46万元，一般公共服务支出360.59万元，占比98.1%，年末结转和结余6.87万元，占比1.9%。
四、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年收入292.98万元；本年支出合计289.96万元，①基本支出218.1万元（其中:人员经费支出99.76万元，日常公用经费支出118.34万元）；②项目支出71.87万元。
2016年一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年收入350.54万元，本年支出357.84万元，基本支出357.84万元（其中:人员经费支出229.04万元，日常公用经费支出128.81万元）。
五、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款2016年度支出357.84万元，上年度支出289.96万元，增加部分主要是人员经费，因为新增派驻机构及人员调整，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出全部为基本支出，无项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
预算数为“2011101行政运行”206.62万元，决算数“2010301行政运行”34.35万元，“2011101行政运行”293.24万元，人员经费增加；预算数“2011105派驻派出机构”6万元，决算数“2011105派驻派出机构”6万元；预算数“2011199其他纪检监察事务支出”17万元，决算数“2011199其他纪检监察事务支出”16.95万元。决算数严格按照预算执行到位。
六、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出357.84万元，其中:人员经费支出229.04万元，占比64%，日常公用经费支出128.81万元，占比36%。
七、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
年度三公经费决算数万元，其中公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。年初预算数万元，其中公务用车运行维护费万元，公务接待费万元，决算与预算减少万元。年度三公经费决算公务接待费万元，公务用车运行维护费万元，共计万元。年度同比减少万元。原因本单位严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关三公经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，有效降低三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年本单位车辆2台，公务用车运行维护费4.6万元，控制在预算支出范围内。公务接待费3万元，全年累计公务接待50批次300人次。
八、关于荷塘区纪律检查委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无此项支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出128.81万元，比2015 年增加10.47万元，增长8.8%。为正常工作列支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出36.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.29万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理要求执行，重大专项资金纳入绩效目标申报。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。