株洲市荷塘区机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开
目 录
第一部分区编办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分区编办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区编办2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区编办概况
一、主要职能
荷塘区机构编制委员会办公室为区机构编制委员会常设办事机构，既是党委的工作机构，又是政府的工作机构，本部门主要职责是：
1、负责全区党政群机关和事业单位机构编制管理工作；
2、负责研究制订全区行政管理体制改革、政府机构改革和事业单位管理体制改革的方案，并协调组织实施；
3、负责全区事业单位登记管理工作；
4、负责全区中文域名注册管理工作。
二、部门决算单位构成
荷塘区机构编制委员会办公室无二级机构，核定行政编制3个，实有在职行政编制人员2人，退休人员2人。机构人员本年调出2人，调入2人。
第二部分荷塘区编办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表格附后）
二、收入决算表（表格附后）
三、支出决算表（表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）
第三部分荷塘区编办2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区编办2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年全年收入45.01万元，比上年44.18万元增加0.83万元，增幅1.84%。其中预算拨款45.01万元，比上年44.18万元增加0.83万元，增幅1.84%。2016年全年支出47.01万元，比上年44.18万元增加2.83万元，增幅6.4%。2016年初结转和结余6.53万元，年末结转和结余4.53万元。
二、关于区编办2016年度收入决算情况说明
2016年全年收入45.01万元，其中:财政拨款收入45.01万元，占比100%。
三、关于区编办2016年度支出决算情况说明
2016年全年支出47.01万元，其中:一般公共服务支出47.01万元，占比100%。
四、关于区编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入45.01万元，比上年增加44.18万元增加0.83万元。2016年财政拨款支出47.01万元，比上年44.18万元增加2.83万元。原因：人员工资、其他社会保障费和退休费有所增加。
五、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年全年支出47.01万元，比上年44.18万元增加2.83万元。原因：人员工资、其他社会保障费和退休费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年全年支出47.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出47.01万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出47.01万元，比年初预算42.23万元增加4.78万元，其中：行政运行增加4.78万元。原因：人员工资、其他社会保障费和退休费有所增加。
六、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.01万元，其中：“工资福利支出”20.16万元，占基本支出的42.88%；“对个人和家庭的补助”11.44万元，占基本支出的24.34%；“商品和服务支出”10.41万元，占基本支出的22.14%；“对企事业单位的补贴”5万元，占基本支出的10.64%。
七、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费0.78万元，比年初预算1.85万元减少1.07万元，主要因为按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，有效降低“三公”经费的支出。
2016年“三公”经费0.78万元，仅为公务接待费，比上年公务接待1.89万元减少1.11万元，主要因为严格控制接待范围和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年公务接待费支出为0.78万元，共接待5批次，150人次。
八、关于区编办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年区编办无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出15.4万元，比2015年增加7.29万元，增长89.88%。主要原因是：本年度增加了乡镇体制改革、中文域名管理、网站挂标管理和统一社会信用代码赋码四项工作任务，相应的公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元。
（三）预算绩效情况的说明。
2016年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。