株洲市荷塘区人民政府办公室2016年度部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区人民政府办公室概况
一、主要职能
荷塘区人民政府办公室是政府组成部门，根据株荷编发﹝1997﹞06号文件规定，本部门主要职责是：
1、组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项。
2、负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。
3、负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
4、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。
5、办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。
6、办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
荷塘区人民政府办公室设6个内设机构：综合室、调研室、督查室（对外称荷塘区政府督查室）、机要和政务接待室、法制股（对外称“区政府法制办公室”）、金融工作股（对外称“区政府金融工作办公室”）
区人民政府办公室机关行政编制23名（含区政府领导编制8名），机关后勤服务事业编制3名。
领导职数5名：主任1名、副主任3名，区政府法制办公室副主任兼区政府金融工作办公室副主任1名。
第二部分荷塘区人民政府办公室2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区人民政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明。
2016年本年收入合计1478.33万元，比上年增加856.72万元，；本年支出合计1502.54万元，比上年增加935.58万元。原因是政务中心公共服务综合信息平台费用，以及法制办和食安办于2015年12月并入政府办，导致2016年的收、支增加。
二、关于荷塘区人民政府办公室2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计1478.33万元，其中：财政拨款收入620.02万元，占本年收入的41.94%，其他收入858.31万元，占本年收入的58.06%。
三、关于荷塘区人民政府办公室2016年度支出决算情况说明
2016年本年支出1502.54万元，其中：基本支出1502.54万元。
四、关于荷塘区人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入620.02万元，比上年减少1.59万元，财政拨款支出620.2万元比上年增加67.54万元。原因：区法制办和区食安办并入区政府办。
五、关于荷塘区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款收入620.02万元，比上年减少1.59万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出620.2万元，其中：基本支出620.2万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出决算数为620.2万元，其中：政府办公厅及相关机构事务中行政运行550.78万元，比年初预算增加50.99万元；发展建设10万元，比年初预算增加10万元；其他政府办公厅及相关机构事务56.07万元，比年初预算增加56.07万元；其他一般公共服务支出0.25万元，比年初预算增加0.25万元；食品和药品监督管理事务中行政运行3.1万元，比年初预算增加3.1万元，原因：法制办和食安办于2015年12月并入政府办，导致2016年的人员、办公费、专项经费均有所增加。
六、关于荷塘区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出620.2万元，其中工资福利支出220.56万元，占比35.56%；对个人和家庭的补助115.43万元，占比18.61%；商品和服务支出245.04万元，占比39.51%；其他资本性支出4.17万元，占比0.68%；对企事业单位的补贴35万元，占比5.64%。
七、关于荷塘区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计41.6万元，比年初预算数减少32.4万元，下降43.78%。原因为我办严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出7.26万元，比年初预算数减少31.72万元，下降81.38%，我办严格公务接待费的管理，严格控制招待费支出，严格控制接待标准和陪同人员，严令禁止消费高档烟酒,极大降低招待费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.34万元，比年初预算书减少 0.68万元，下降1.94%，我办加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制。
2016年“三公”经费支出合计41.6万元，比2015年决算数减少7.28万元，下降14.89%，原因为我办严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出7.26万元，比2015年决算数减少2.09万元，下降22.35%，我办严格公务接待费的管理，严格控制招待费支出，严格控制接待标准和陪同人员，严令禁止消费高档烟酒,极大降低招待费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.34万元，比2015年决算数减少5.19万元，下降13.13%，我办加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计41.6万元，其中：我办有9台公务用车，车辆保险和油修费合计34.34万元；全年公务接待40次，人数1820余人，公务接待费7.26万元。
八、关于荷塘区人民政府办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
2016年无政府性基金预算收入支出决算情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出284.21万元，比上年增加109.49万元，增长62.67%。主要原因是：法制办和食安办于2015年12月并入政府办，导致2016年的机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1263.53 万元，其中：政府采购货物支出92.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1171.01万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9 辆，其中：县级领导干部用车8 辆、一般公务用车1 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
区政府办圆满完成了2016年初区委区政府下达的工作任务，达到预期绩效目标。单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，保障了行政运转。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。